Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 30Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025. év végéig bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 687.281.409 Ft költségvetési bevétellel,
b) 725.388.213 Ft költségvetési kiadással,
c) 38.106.804 Ft hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt feladata a civil szervezetek támogatása, melynek kiadása 3.318.965 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással 38.106.804 Ft, mely az előző évek maradványának igénybevétele és a 2026. évi állami támogatások megelőlegezése.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 64.368.876 Ft tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025. évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
400 207 317 |
2 566 350 |
402 773 667 |
Személyi juttatások |
112 814 766 |
2 064 244 |
114 879 010 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
108 829 233 |
0 |
108 829 233 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 644 974 |
411 068 |
15 056 042 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
176 920 366 |
2 566 350 |
179 486 716 |
Dologi kiadások |
117 257 469 |
5 349 200 |
122 606 669 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
106 206 828 |
0 |
106 206 828 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 669 000 |
0 |
2 669 000 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
6 890 720 |
0 |
6 890 720 |
Tartalékok |
53 045 377 |
11 323 499 |
64 368 876 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
1 360 170 |
0 |
1 360 170 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
285 340 600 |
0 |
285 340 600 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
17 658 000 |
1 104 512 |
18 762 512 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
99 439 382 |
0 |
99 439 382 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
44 854 000 |
0 |
44 854 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb kezelési előirányzatok |
54 585 382 |
0 |
54 585 382 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 003 000 |
0 |
64 003 000 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
19 681 665 |
208 000 |
19 889 665 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
11 525 000 |
0 |
11 525 000 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
51 324 000 |
0 |
51 324 000 |
Beruházások |
40 490 145 |
563 000 |
41 053 145 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
1 154 000 |
0 |
1 154 000 |
Felújítások |
41749500 |
0 |
41 749 500 |
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
19 903 848 |
0 |
19 903 848 |
Lakástámogatás |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
82 399 000 |
0 |
82 399 000 |
Elvonások, befizetések |
106 400 |
0 |
106 400 |
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
82 399 000 |
0 |
82 399 000 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
683 610 547 |
3 670 862 |
687 281 409 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
688 999 896 |
19 919 011 |
708 918 907 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Maradvány igénybevétele |
21 858 655 |
0 |
21 858 655 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 469 306 |
0 |
12 469 306 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
16 248 149 |
16 248 149 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 858 655 |
16 248 149 |
38 106 804 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
16 469 306 |
0 |
16 469 306 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
705 469 202 |
19 919 011 |
725 388 213 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
705 469 202 |
19 919 011 |
725 388 213 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
Jogcím |
2025. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
400 207 317 |
2 566 350 |
402 773 667 |
Személyi juttatások |
112 814 766 |
2 064 244 |
114 879 010 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
17 658 000 |
1 104 512 |
18 762 512 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 644 974 |
411 068 |
15 056 042 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 003 000 |
0 |
64 003 000 |
Dologi kiadások |
117 257 469 |
5 349 200 |
122 606 669 |
|
Működési bevételek |
19 903 848 |
0 |
19 903 848 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 669 000 |
0 |
2 669 000 |
|
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
285 340 600 |
0 |
285 340 600 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
19 681 665 |
208 000 |
19 889 665 |
||||
|
Elvonások, befizetések |
106 400 |
0 |
106 400 |
||||
|
Tartalékok |
53045377 |
11 323 499 |
9 783 494 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
501 772 165 |
3 670 862 |
505 443 027 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
605 560 251 |
19 356 011 |
570 330 880 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
21 858 655 |
0 |
21 858 655 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 469 306 |
0 |
12 469 306 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
16 248 149 |
16 248 149 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
21 858 655 |
16 248 149 |
38 106 804 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
12 469 306 |
0 |
12 469 306 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
523 630 820 |
19 919 011 |
543 549 831 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
618 029 557 |
19 356 011 |
582 800 186 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
99 439 382 |
0 |
99 439 382 |
Beruházások |
40 490 145 |
563 000 |
41 053 145 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
41 749 500 |
0 |
41 749 500 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
82 399 000 |
0 |
82 399 000 |
Lakástámogatások |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Tartalékok |
54 585 382 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
181 838 382 |
0 |
181 838 382 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
83 439 645 |
563 000 |
138 588 027 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
181 838 382 |
0 |
181 838 382 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
87 439 645 |
563 000 |
142 588 027 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
705 469 202 |
19 919 011 |
725 388 213 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
705 469 202 |
19 919 011 |
725 388 213 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
2025.évi előirányzat |
2025.év új előirányzat |
|
Működési költségvetési hiány |
103 788 086 |
64 887 853 |
|
Működési költségvetési többlet |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
98 398 737 |
43 250 355 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
2025.évi előirányzat |
2025.év új előirányzat |
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
21 858 655 |
38 106 804 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
21 858 655 |
38 106 804 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
16 469 306 |
16 469 306 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
12 469 306 |
12 469 306 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyenleg |
5 389 349 |
21 637 498 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025.évi előirányzat |
2025.évi új előirányzat |
2025. év utáni szükséglete |
|
BERUHÁZÁSOK |
||||
|
Szolgálati lakás felújítás |
2025-2025 |
41 995 000 |
40 740 500 |
|
|
Malom-Kenderréti utca útalap |
2025-2025 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Malom-Kenderréti utca közvilágítás |
2025-2025 |
2 327 000 |
2 327 000 |
|
|
Iparterület visszavásárlás |
2025-2025 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés ( munkagép) |
2025-2025 |
2 525 645 |
2 525 645 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés- Hivatal |
2025-2025 |
274 000 |
274 000 |
|
|
Vírusírtó program |
2025-2025 |
114 000 |
121 000 |
|
|
Áramhálózat bővítés (Óvoda) |
2025-2025 |
154 000 |
154 000 |
|
|
Pályázati tervdokumentáció összeállítás (ÖNO) |
2025-2025 |
889 000 |
889 000 |
|
|
Vízmérőcserék-Pannon-Víz |
2025-2025 |
1 532 000 |
1 853 700 |
|
|
Gyógyszertár mellékehelyiség felújítás |
2025-2025 |
234 000 |
234 300 |
|
|
Elektromos vízmelegítő- rendelő |
2025-2025 |
45 000 |
45 000 |
|
|
Szoba antenna vásárlás-ÖNO |
2025-2025 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Fűnyíró vásárlás |
2025-2025 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Malom utca útépítési tervdokumentáció |
2025-2025 |
825 500 |
||
|
Nyomtató vásárlás- védőnők |
2025-2025 |
155 000 |
||
|
Vízforraló- ÖNO |
2025-2025 |
8 000 |
||
|
Néprajzi gyűjtemény I.részlet |
2025-2025 |
500 000 |
||
|
Beruházások összesen |
82 239 645 |
82 802 645 |
||
5. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
15 525 000 |
1 600 000 |
1 650 000 |
17 000 000 |
||||
|
(építményadó, magánszem. komm.) |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
51 324 000 |
52 000 000 |
52 300 000 |
54 000 000 |
||||
|
(iparűzési adó) |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 154 000 |
1 300 000 |
1 320 000 |
1 350 000 |
||||
|
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
82 399 000 |
27 552 000 |
26 000 000 |
25 450 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
Összesen |
150 404 025 |
82 452 000 |
81 270 000 |
97 800 000 |
||||
|
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
|
kötelezettségeinek várható alakulása 2025-2028. |
||||||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint Tőketartozás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
897 353 |
||||
6. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||
|
2025.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
2025.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
400 207 317 |
2 566 350 |
402 773 667 |
0 |
0 |
0 |
402 773 667 |
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
17 658 000 |
1 104 512 |
18 762 512 |
0 |
0 |
0 |
18 762 512 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
99 439 382 |
0 |
99 439 382 |
0 |
0 |
0 |
99 439 382 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 003 000 |
0 |
64 003 000 |
0 |
0 |
0 |
64 003 000 |
|
Működési bevételek (készletért., szolg., stb.) |
12 674 809 |
0 |
12 674 809 |
7 229 039 |
0 |
7 229 039 |
19 903 848 |
|
Felhalmozási bevételek |
82 399 000 |
0 |
82 399 000 |
0 |
0 |
0 |
82 399 000 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
676 381 508 |
3 670 862 |
680 052 370 |
7 229 039 |
0 |
7 229 039 |
687 281 409 |
|
Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
77 574 390 |
7 043 512 |
84 617 902 |
84 617 902 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
16 658 694 |
0 |
16 658 694 |
5 199 961 |
0 |
5 199 961 |
21 858 655 |
|
Államháztart. belüli megelőlegezések |
0 |
16 248 149 |
16 248 149 |
0 |
0 |
0 |
16 248 149 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 658 694 |
16 248 149 |
32 906 843 |
82 774 351 |
7 043 512 |
89 817 863 |
122 724 706 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
693 040 202 |
19 919 011 |
712 959 213 |
90 003 390 |
7 043 512 |
97 046 902 |
810 006 115 |
|
Személyi juttatások |
41 857 000 |
127 000 |
41 984 000 |
70 957 766 |
1 937 244 |
72 895 010 |
114 879 010 |
|
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 060 000 |
0 |
5 060 000 |
9 584 974 |
411 068 |
9 996 042 |
15 056 042 |
|
Dologi kiadások |
108 184 819 |
654 000 |
108 838 819 |
9 072 650 |
4 695 200 |
13 767 850 |
122 606 669 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 669 000 |
0 |
2 669 000 |
0 |
0 |
0 |
2 669 000 |
|
Elvonások, befizetések |
106 400 |
0 |
106 400 |
0 |
0 |
0 |
106 400 |
|
Tartalékok |
53 045 377 |
11 323 499 |
64 368 876 |
0 |
0 |
0 |
64 368 876 |
|
Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
285 340 600 |
0 |
285 340 600 |
0 |
0 |
0 |
285 340 600 |
|
Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
19 681 665 |
208 000 |
19 889 665 |
0 |
0 |
0 |
19 889 665 |
|
Működési költségvetés kiadásai |
515 944 861 |
12 312 499 |
528 257 360 |
89 615 390 |
7 043 512 |
96 658 902 |
624 916 262 |
|
Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
40 102 145 |
563 000 |
40 665 145 |
388 000 |
0 |
388 000 |
41 053 145 |
|
Felújítások |
41 749 500 |
0 |
41 749 500 |
0 |
0 |
0 |
41 749 500 |
|
Lakástámogatás |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
83 051 645 |
563 000 |
83 614 645 |
388 000 |
0 |
388 000 |
84 002 645 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
598 996 506 |
12 875 499 |
611 872 005 |
90 003 390 |
7 043 512 |
97 046 902 |
708 918 907 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Intézményfinanszírozás - hivatal |
77 574 390 |
7 043 512 |
84 617 902 |
0 |
0 |
0 |
84 617 902 |
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 469 306 |
0 |
12 469 306 |
0 |
0 |
0 |
12 469 306 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
94 043 696 |
7 043 512 |
101 087 208 |
0 |
0 |
0 |
101 087 208 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
693 040 202 |
19 919 011 |
712 959 213 |
90 003 390 |
7 043 512 |
97 046 902 |
810 006 115 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft-ban) |
|
Családi támogatások |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 900 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
ebből:ebből: köztemetés |
|
|
ebből: települési támogatás |
1 200 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
7 000 000 |
|
Lakástámogatás |
1 200 000 |
|
BURSA ösztöndíjak |
450 000 |
|
Egyéb természetbeni támogatások (dologi kiadások) |
|
|
Összesen |
3 550 000 |