Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 14- 2014. 05. 05Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Szany Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 512.230 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 108.372 e Ft amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.712 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 13.054 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás ponti alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 89.384 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 222 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 55.668 e Ft
e) felhalmozási bevétel 1.600 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 81.712 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei 182.101 e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 92.300 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 8.344 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 81.457 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 82.747 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 512.230 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 329.384 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 182.846 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 281.215 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 89.878 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.587 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 139.152 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 29.598 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 145.511 e Ft
ba) beruházások, 116.642 e Ft
bb) felújítások 13.525 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 15.344 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 2.829 e Ft
f) finanszírozás 82.675 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 512.230 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Óvodánál udvari játéktároló kialakítása: 508 e Ft,
ab) Óvodához notebook beszerzése: 140 e Ft,
ac) Óvodához hangtechnikai csomag besz.: 201 e Ft.
ad) Polgármesteri Hivatalhoz számítástech. eszk.: 254 e Ft,
ae) Edzőpálya kialakítása: 1.905 e Ft.
af) Vállakozói inkubátorház építése 104.454 e Ft,
ag) Szany-Rábaszentandrás összekötő út 9.180 e Ft.
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Széchenyi u. temető kápolna felújítása: 1.524 e Ft,
bb) Művelődési Ház felújítása: 4.000 e Ft,
bc) Egészségház felújítása: 5.969 e Ft,
bd) Járda felújítások: 2.032 e Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakástámogatási kamatmentes kölcsön: 2.000 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 2.718 e Ft
c) Rendszeres szociális segély: 528 e Ft
d) Lakásfenntartási támogatás: 808 e Ft
e) Közgyógyellátás: 450 e Ft
f) Átmeneti segélyek: 200 e Ft
g) Temetési segélyek : 600 e Ft
h) Születési támogatás: 250 e Ft
i) Tankönyv támogatás: 1.000 e Ft
j) Középiskolások beiskolázási támogatása: 650 e Ft
k) Felsőoktatási tanulók ösztöndíja (BURSA) 450 e Ft
l) Kedvezményes étkeztetés (ingyenes,50%-os) 6.000 e Ft.
m) Ápolási díj 264 e Ft
n) Időskorúak járadéka 33 e Ft
o) Óvodáztatási támogatás 150 e Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 36.300 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 45.412 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 81.712 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 81.712 e Ft,
aa) működési célú 36.300 e Ft
ab) felhalmozási célú 45.412 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.829 e Ft.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 7.992 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 7.920 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 7 920 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 7.920 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 7 992 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 5.028 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.267 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 235 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.462 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 7.992 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
3/A. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
12/A. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 57.154 ezer forintban állapítja meg.
12/B. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 57.154 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 57.154 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 57.154 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
12/C. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 56.900 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 34.968 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.838 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.533 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.561 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 254 e Ft
ba) beruházások, 254 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatall kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 57.154 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
12/D. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 416.677 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 108.150 e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.712 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 13.054 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 89.384 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 50.492 e Ft
e) felhalmozási bevétel 1.600 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 81.712 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei 182.101 e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 92.300 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 8.344 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 81.457 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 82.747 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 506.832 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 323.986 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:182.846 e Ft.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 157.810 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 20.857 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.540 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 106.838 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 24.575 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 144.408 e Ft
ba) beruházások, 115.539 e Ft
bb) felújítások 13.525 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 15.344 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 2.829 e Ft
f) finanszírozás 201.785 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 506.832 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
5. A Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kerekerdő Körzeti Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét 59.140 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) A Kerekerdő Körzeti Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 53.964 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft,
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 5.176 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft
j) egyéb bevételek 0 e Ft
k) finanszírozási bevételek 0 e Ft
(2) A Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 59.140 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek: 59.140 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
19. § (1) A Kerekerdő Körzeti Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 58.291 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 29.025 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.942 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21.324 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 849 e Ft
ba) beruházások, 849 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) A Kerekerdő Körzeti Óvoda kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 59.140 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a Kerekerdő Körzeti Óvoda 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
21. § A Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
23. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3) bekezdés b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 20 % illetménykiegészítésben részesülnek.
A törvény 234 § (4) bekezdése alapján valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő 20 % illetménykiegészítésben részesül.
24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
26. § E rendelet 2013. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
Vállalkozói Inkubátorház Jókán és Szanyban |
89.566 |
89.566 |
2. melléklet a 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Talajterhelési díj |
500 |
4 |
Bevételek összesen |
500 |
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
7 |
Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás |
500 |
8 |
Kiadások összesen |
500 |