Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 12. 11- 2015. 05. 27Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 340.163 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)14 működési költségvetés 291.257 e Ft
aa) személyi juttatások: 120.719 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
- Ingatlanok beszerzése, létesítése
Edzőpálya befejezése 3 048 e Ft
Szany-Randrás összekötő út 1 524 e Ft
Inkubátorház elektromos átalakítása,kapu 1 524 e Ft
Buszöböl 8.687 e Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Fűnyírók beszerzése 318 e Ft
Számítástechnikai eszközök beszerzése 254 e Ft
Szany TV Sony állvány 102 e Ft
Falubusz 12.664 e Ft
Programok 426 e Ft.
- Ingatlanok felújítása
Tornacsarnok napkollektor 3.509 e Ft
Egészségház felújítása 2.080 e Ft
Járda felújítás 2 032 e Ft
Művelődési Ház falburkolat 740 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a)24 működési cél szerint 41.532 e Ft hiány,
b)25 felhalmozási cél szerint 2.883 e Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)26 belső finanszírozással 38.649 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3)27 A belső finanszírozáson belül
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1)28 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.998 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. §29 Az önkormányzat képviselő-testülete Szany, Rábacsanak, Rábaszentandrás Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 66.294 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)30 irányító szervtől kapott támogatás 62.635 e Ft
b)31 működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.659 e Ft.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a)32 a kötelező feladatok bevételei: 66.294 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a)33 működési bevételek: 66.294 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)34 működési költségvetés 66.040 e Ft
aa) személyi juttatások: 41.562 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. §36 Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 331.057 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)49 működési költségvetés 219.770 e Ft
aa) személyi juttatások: 35.587 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
5. Az önkormányzat Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 77 190 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szervtől kapott támogatás 72 014 e Ft
d) működési bevételek 5 176 e Ft
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 77 190 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 77 190 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 77 190 e Ft
aa) személyi juttatások: 43 570 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
20. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
21. § A Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
23. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
26. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.
9. Záró rendelkezések
27. § E rendelet év hó napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
Szany-Rábaszentandrás összekötő mezőgazdasági út EMVA pályázati támogatás |
36 958 |
|
2. melléklet
A Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||
B 16 |
Működési.célú |
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
271 |
Bevételek összesen: |
271 |
||
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Nemzetiségi Önkormányzat |
119 |
K 341 |
Kiküldetések kiadásai |
Nemzetiségi Önkormányzat |
120 |
K 351 |
Működési célú áfa |
Nemzetiségi Önkormányzat |
32 |
Kiadások összesen: |
271 |
||
2/2014.(II.6.) határozat
3. melléklet
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Talajterhelési díj |
500 |
4 |
Bevételek összesen |
500 |
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
7 |
Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás |
500 |
8 |
Kiadások összesen |
500 |
A 2. § a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdés c) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdés d) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdés n) pontját a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
A 4. § (5) bekezdés o) pontját a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontját a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.
A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (3) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés c) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés d) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés e) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés f) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés g) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (3) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (3) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés c) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdés a) pontja a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.