Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 09- 2016. 12. 09
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete
2016.12.09.
1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 402.059 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 420.912 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 486.642 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 65.730 ezer forint hiány.”
2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 118.512 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 43.999 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 129.163 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 108.331 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12.976 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.931 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen 420.912 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 420.912 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 356.006 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 64.906 ezer forint.”
3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 118.975 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.397 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 101.238 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.395 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.860 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 27.120 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 105.387 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.270 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 486.642 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 486.642 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 351.865 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 134.777 ezer forint.”
4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
Case IH Farmall traktor |
13.328 ezer forint |
Edzőpálya, tárgyi eszközök beszerzése |
2.333 ezer forint |
Informatikai eszközök, egyéb berendezések |
1.561 ezer forint |
Kamerarendszer kiépítése |
818 ezer forint |
Kerékpártároló befejezése |
856 ezer forint |
Kerékpárút hálózati terv készítése |
1.905 ezer forint |
Kossuth u. 100. közösségi vizesblokk kialakítása |
86 ezer forint |
Melegködképző készülék |
1.029 ezer forint |
Műfüves kispálya kialakítása |
422 ezer forint |
Óvoda: Tv, könyvállvány, polcok, CD lejátszó |
139 ezer forint |
Sövényvágó gépek beszerzése |
369 ezer forint |
Szany Tv informatikai eszközök |
70 ezer forint |
Széchenyi utcai temetőparkoló, kerítés kialakítása |
2.260 ezer forint |
Vasúti átjáró befejezése |
1.913 ezer forint |
b) felújítási kiadások felújításonként:
Egészségház alaprajzok készítése |
60 ezer forint |
Egészségház felújítása |
36.087 ezer forint |
Bajcsy utcai járdaburkolat felújítása |
7.913 ezer forint |
Művelődési Ház felújítása |
51.161 ezer forint |
Kossuth utcai útburkolat, járda felújítása |
8.054 ezer forint |
Murvás padkák pótlása, járda felújítások |
2.025 ezer forint |
KMB iroda felmérési terv készítése |
87 ezer forint” |
5. § A rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.459 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 2.459 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.”
6. § A rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.”
7. § A rendelet 10. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a (4) bekezdéssel egészül ki:
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.141 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 69.871 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 65.730 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
a) az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen: 65.730 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 0 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 65.730 ezer forint,
(4) Az 2015. évi pénzmaradvány összege (önkormányzati szintre összesítve) 168.895 ezer forint, melyből 65.730 ezer forint a költségvetés egyenlegének - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének - fedezetére szolgál, 3.165 ezer forint az államháztartási megelőlegezések finanszírozási kiadása, 100.000 ezer forint értékben pedig Kincstárjegyek megvásárlására került sor.”
8. § A rendelet 11. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 51.272 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 965 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51.272 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 50.307 ezer forint hiány.”
9. § A rendelet 12. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 965 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 965 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 965 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 965 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
10. § A rendelet 13. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 36.744 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.168 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.360 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 51.272 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 51.272 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 51.272 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
11. § A rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.”
12. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 50.307 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 9 ezer forint,
b) külső finanszírozással 50.298 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás50.298ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 50.298 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
13. § A rendelet 16. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 85.663 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.193 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 85.663 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 84.470 ezer forint hiány.”
14. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.193 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.193 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.193 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.193 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
15. § A rendelet 18. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 51.901 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.008 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 19.754 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 85.663 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.663 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 85.663 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
16. § A rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda- közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.”
17. § A rendelet 20. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodabevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 84.470 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda(1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 7 ezer forint,
b) külső finanszírozással 84.463 ezer forint.”
18. § A rendelet 21. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2016. évi költségvetési főösszegét 84.583 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 84.583 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 123 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 84.460 ezer forint többlet.”
19. § A rendelet 22. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 84.583 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 84.583 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 84.583 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 84.583 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
20. § A rendelet 23. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 123 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 123 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 123 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 123 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
21. § A rendelet 25. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 84.460 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül a Szany Nagyközség Önkormányzat által átadott pénzeszköz 0 ezer forint, melyből:
a) egyéb működési célú támogatás 0 ezer forint.”
22. § A rendelet 26. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 349.584 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 334.171 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 349.584 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 15.413 ezer forint hiány.”
23. § A rendelet 27. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 118.512 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 43.999 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 129.163 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 21.590 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12.976 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.931 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 334.171 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 334.171 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 269.265 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 64.906 ezer forint.”
24. § A rendelet 28. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 30.330 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.221 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 77.001 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.395 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.860 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 27.120 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 105.387 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.270 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 349.584 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 349.584 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 219.360 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 130.224 ezer forint.”
25. § A rendelet 29. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.”
26. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. számú melléklet a 8/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 987 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 485 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 984 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 471 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 288 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
826 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
102 041 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 471 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
118 512 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 999 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
43 999 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 674 |
6 |
ebből a helyi adók: |
|
|
7 |
- építményadó |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
5 674 |
10 |
- telekadó |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
96 815 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
96 815 |
014 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
12 326 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 896 |
19 |
ebből a helyi adók: |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 451 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
129 162 |