Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 02
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2017.06.02.
Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdésében meghatározottak alapján, az önkormányzat a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 537.397 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a)a költségvetési bevételek összege: 468.457 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 537.397 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 68.940 ezer forint hiány.”
2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 212.483 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 43.999 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 168.012 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.061 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12.976 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.926 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen 468.457 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 468.457 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 403.556 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 64.901 ezer forint..”
3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 115.966 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.380 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 91.314 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.271 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 161.141 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 28.706 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 104.349 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.270 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 537.397 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 537.397 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 402.072 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 135.325 ezer forint.”
4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
Case IH Farmall traktor 13.328 ezer forint
Edzőpálya kialakítása 2.873 ezer forint
Háziorvosi rendelő berendezései 968 ezer forint
Informatikai eszközök, egyéb berendezések 1.011 ezer forint
Kamerarendszer kiépítése 818 ezer forint
Kerékpártároló befejezése 880 ezer forint
Kerékpárút hálózati terv készítése 1.905 ezer forint
Közösségi vizesblokk kialakítása 86 ezer forint
Melegködképző készülék 1.029 ezer forint
Műfüves kispálya kialakítása 422 ezer forint
Óvoda: TV, könyvállvány, CD lejátszó 139 ezer forint
Sövényvágó gépek beszerzése 369 ezer forint
Szany Tv informatikai eszközök 108 ezer forint
Széchenyi utcai temetőparkoló, kerítés kialakítása 2.260 ezer forint
Vasúti átjáró befejezése 2.510 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként:
Egészségház felújítása |
36.208 ezer forint |
Bajcsy utcai járdaburkolat felújítása |
7.915 ezer forint |
Művelődési Ház felújítása |
50.552 ezer forint |
Kossuth utcai útburkolat, járda felújítása |
8.054 ezer forint |
Murvás padkák pótlása, járda felújítások |
1.534 ezer forint |
KMB iroda felmérési terv készítése |
86 ezer forint” |
5. § A rendelet 6. § a), b), c), d), e), f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 325 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás 65 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás 140 ezer forint,
d) Köztemetés 196 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, beiskolázási támogatás) 867 ezer forint,
f) Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 678 ezer forint.”
6. § A rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 64.465 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 4.465 ezer forint,
b) a céltartalék 60.000 ezer forint.”
7. § A rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.”
8. § A rendelet 10. § (1), (2), (3), (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.484 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 70.424 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 68.940 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
a) az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen: 68.940 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 0 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 70.424 ezer forint,
(4) Az 2015. évi pénzmaradvány összege (önkormányzati szintre összesítve) 168.894 ezer forint, melyből 68.940 ezer forint a költségvetés egyenlegének - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének - fedezetére szolgál, 3.165 ezer forint az államháztartási megelőlegezések finanszírozási kiadása, 3.211 ezer forint az államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele. 150.000 ezer forint értékben Kincstárjegyek megvásárlására került sor, melyből 50.000 ezer forint értékű az év végével lejárt.”
9. § A rendelet 11. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 51.897 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.085 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51.897 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 50.812 ezer forint hiány.”
10. § A rendelet 12. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.037 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 48 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.085 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.085 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.085 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
11. § A rendelet 13. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 37.156 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.383 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.358 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 51.897 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 51.897 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 51.897 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
12. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 50.812 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 8 ezer forint,
b) külső finanszírozással 50.804 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 50.804 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 50.804 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
13. § A rendelet 16. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 85.712 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.263 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 85.712 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 84.449 ezer forint hiány.”
14. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.263 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.263 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.263 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodaköltségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.263 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
15. § A rendelet 18. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 50.720 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.876 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21.116 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 85.712 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.712 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 85.712 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
16. § A rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda- közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.”
17. § A rendelet 20. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodabevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 84.449 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda(1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 7 ezer forint,
b) külső finanszírozással 84.442 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84.442 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 84.442 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
18. § A rendelet 21. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2016. évi költségvetési főösszegét 84.566 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 84.566 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 126 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 84.440 ezer forint többlet.”
19. § A rendelet 22. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 84.566 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 84.566 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 84.566 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) ASzanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 84.566 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
20. § A rendelet 23. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 126 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 126 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 126 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 126 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
21. § A rendelet 25. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 84.440 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.”
22. § A rendelet 26. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 399.662 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 399.662 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 381.543 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 18.119 ezer forint hiány.”
23. § A rendelet 27. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 126.880 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 43.999 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 168.012 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 21.750 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12.976 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.926 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 381.543 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 381.543 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 329.618 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 51.925 ezer forint.”
24. § A rendelet 28. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 28.090 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.121 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 65.714 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.271 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 161.141 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 28.706 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 104.349 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.270 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 399.662 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 399.662 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 264.337 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 135.325 ezer forint.”
25. § A rendelet 29. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.”
26. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Funtek Jáno s Németh Gergely
1. számú melléklet a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 987 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 485 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 984 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 471 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 288 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
826 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
102 041 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 471 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
118 512 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 999 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
43 999 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 674 |
6 |
ebből a helyi adók: |
|
|
7 |
- építményadó |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
5 674 |
10 |
- telekadó |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
96 815 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
96 815 |
014 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
12 326 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 896 |
19 |
ebből a helyi adók: |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 451 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
129 162 |
4. számú melléklet a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai