Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításról

Hatályos: 2017. 11. 30- 2017. 11. 30

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításról1

2017.11.30.

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 641.952 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 465.036 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 641.952 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 176.916 ezer forint hiány.”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 207.588 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.630 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 136.363 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 17.031 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.299 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8.125 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 465.036 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 465.036 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 360.982 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 104.054 ezer forint.

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.”

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 124.437 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.020 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 94.175 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.219 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.793 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 139.925 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 91.523 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.860 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 641.952 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 641.952 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 408.644 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.308 ezer forint.”

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:

ASP pályázat keretében beszerzett informatikai eszközök

3 448

ezer forint

Egészségház klímarendszer

755

ezer forint

Egyéb berendezési tárgyak, számítástechnikai eszközök

1 000

ezer forint

Háziorvosi lakás berendezési tárgyai

504

ezer forint

II. számú háziorvosi körzet- tárgyi eszközök

1 278

ezer forint

Kamerarendszer 4- es számú Áfész bolt

198

ezer forint

Kamerarendszer Óvoda

185

ezer forint

Kerékpárút önrész

25 000

ezer forint

Kerékpárút pályázati előleg

75 030

ezer forint

Kerékpártárolók

410

ezer forint

Központi Konyha gáz zsámolyok beszerzése

448

ezer forint

Külterületi út kiépítése

15 000

ezer forint

Műfüves kispálya

9 634

ezer forint

Óvoda KRESZ Park kiépítése

4 441

ezer forint

Óvoda számítástechnikai eszközök

146

ezer forint

Óvoda Tv, fényképezőgép, könyvállvány, polcok

477

ezer forint

Szany Tv gépbeszerzés

603

ezer forint

Széchenyi utcai temetőparkoló kialakítása

909

ezer forint

Takarító- seprőgép, tornacsarnok

350

ezer forint

Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök beszerzése

109

ezer forint

Beruházások összesen

139 925

ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként:

Bajcsy utca járdaburkolatának felújítása

8 033

ezer forint

Egészségház épületfelújítás

37 571

ezer forint

Egészségház járdájának térkövezése

2 000

ezer forint

Egészségház parkolójának aszfaltozása

1 500

ezer forint

Fogorvosi lakás felújítása

1 500

ezer forint

Háziorvosi lakás festése

0

ezer forint

Művelődési Központ függönyrendszer

319

ezer forint

Művelődési Központ folyosók festése

0

ezer forint

Művelődési Központ udvarának térburkolata

10 000

ezer forint

Rendőrségi épület felújítása

12 600

ezer forint

Rendőrségi szolgálati lakás felújítása

3 000

ezer forint

Széchenyi utcai temetőparkoló kialakítása

0

ezer forint

Tornacsarnok felújítása

15 000

ezer forint

Felújítások összesen

91 523

ezer forint”

5. § A rendelet 6. § a), b), c), d), e), f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 310 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás 65 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás 150 ezer forint,
d) Köztemetés 500 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, beiskolázási támogatás) 870 ezer forint,
f) Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 324 ezer forint.”

6. § A rendelet 10. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 47.662 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 129.254 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 176.916 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.”

7. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 13. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 52.018 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 52.018 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 52.008 ezer forint hiány.”

9. § A rendelet 14. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 10 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 10 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 10 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 10 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”

10. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 38.340 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.258 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.420 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 52.018 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 52.018 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 52.018 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”

11. § A rendelet 20. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 53.734 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.563 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21.552 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 86.849 ezer forint.”

12. § A rendelet 28. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 502.960 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 378.057 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 502.960 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 124.903 ezer forint hiány.”

13. § A rendelet 29. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.782 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.630 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 136.363 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 15.858 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.299 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8.125 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 378.057 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 378.057 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 274.003 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 104.054 ezer forint”

14. § A rendelet 30. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 32.363 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.199 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 68.078 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.219 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.793 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 139.925 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 91.523 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.860 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 502.960 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 502.960 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 269.652 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.308 ezer forint.”

15. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

P.H.

Németh Gergely Funtek János
polgármester jegyző

1. számú melléklet a 9/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

32.198

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

62.764

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7.293

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2.649

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2.545

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

431

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

107.880

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

99.708

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

207.588

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12.600

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

82.030

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

94.630

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

4.978

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

4.978

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

104.842

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

104.842

014

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

13.000

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

13.543

23

Közhatalmi bevételek

B3

136.363

2. számú melléklet a 9/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

3. számú melléklet a 9/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 9/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. december 1. napjával.