Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2018.05.31.
1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 656.717 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 476.290 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 656.717 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 180.427 ezer forint hiány.”
2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 213.267 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.630 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 140.172 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 18.347 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.299 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8.575 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 476.290 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 476.290 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 371.786 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 104.504 ezer forint..”
3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 119.827 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.893 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 111.852 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.831 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 160.568 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 140.063 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 91.523 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.160 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 656.717 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 656.717 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 422.971 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.746 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.”
4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
ASP pályázat keretében beszerzett informatikai eszközök 3 448 ezer forint
Egészségház klímarendszer 755 ezer forint
Egyéb berendezési tárgyak, számítástechnikai eszközök 940 ezer forint
Háziorvosi lakás berendezési tárgyai 504 ezer forint
II. számú háziorvosi körzet- tárgyi eszközök 1 278 ezer forint
Kamerarendszer 4- es számú Áfész bolt 198 ezer forint
Kamerarendszer Óvoda 383 ezer forint
Kerékpárút önrész 25 000 ezer forint
Kerékpárút pályázati előleg 75 030 ezer forint
Kerékpártárolók 410 ezer forint
Központi Konyha gáz zsámolyok beszerzése 448 ezer forint
Külterületi út kiépítése 15 000 ezer forint
Műfüves kispálya 9 634 ezer forint
Óvoda KRESZ Park kiépítése 4 441 ezer forint
Óvoda számítástechnikai eszközök 146 ezer forint
Óvoda Tv, fényképezőgép, könyvállvány, polcok 477 ezer forint
Szany Tv gépbeszerzés 603 ezer forint
Széchenyi utcai temetőparkoló kialakítása 909 ezer forint
Takarító- seprőgép, tornacsarnok 350 ezer forint
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök beszerzése 109 ezer forint
Beruházások összesen 140 063 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként:
|
|
|
Bajcsy utca járdaburkolatának felújítása |
8 033 |
ezer forint |
Egészségház épületfelújítás |
37 571 |
ezer forint |
Egészségház járdájának térkövezése |
2 000 |
ezer forint |
Egészségház parkolójának aszfaltozása |
1 500 |
ezer forint |
Fogorvosi lakás felújítása |
1 500 |
ezer forint |
Háziorvosi lakás festése |
0 |
ezer forint |
Művelődési Központ függönyrendszer |
319 |
ezer forint |
Művelődési Központ folyosók festése |
0 |
ezer forint |
Művelődési Központ udvarának térburkolata |
10 000 |
ezer forint |
Rendőrségi épület felújítása |
12 600 |
ezer forint |
Rendőrségi szolgálati lakás felújítása |
3 000 |
ezer forint |
Széchenyi utcai temetőparkoló kialakítása |
0 |
ezer forint |
Tornacsarnok felújítása |
15 000 |
ezer forint |
Felújítások összesen |
91 523 |
ezer forint” |
5. § A rendelet 6. § a), b), c), d), e), f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 310 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás 65 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás 150 ezer forint,
d) Köztemetés 500 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, beiskolázási támogatás) 870 ezer forint,
f) Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 936 ezer forint.”
6. § A rendelet 10. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51.185 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 129.242 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 180.427 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.”
7. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
8. § A rendelet 13. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 48.911 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 8 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 48.911 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 48.903 ezer forint hiány.”
9. § A rendelet 14. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 8 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 8 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 8 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 8 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
10. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 36.032 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.958 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.921 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 48.911 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 48.911 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 48.911 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
11. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 48.903 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2 ezer forint,
b) külső finanszírozással 48.901 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 48.901 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 48.901 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
12. § A rendelet 18. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 84.074 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.128 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 84.074 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 82.946 ezer forint hiány.”
13. § A rendelet 19. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.128 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.128 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.128 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.128 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
14. § A rendelet 20. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 52.105 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.765 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.204 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 84.074 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 84.074 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 84.074 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
15. § A rendelet 22. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 82.946 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3 ezer forint,
b) külső finanszírozással 82.943 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 82.943 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 82.943 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
16. § A rendelet 23. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi költségvetési főösszegét 139 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 83.080 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 139 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 82.941 ezer forint többlet.”
17. § A rendelet 24. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 83.080 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 83.080 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 83.080 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 83.080 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
18. § A rendelet 25. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 139 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 139 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 139 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 139 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
19. § A rendelet 27. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 82.941 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.”
20. § A rendelet 28. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 523.593 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 392.074 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 523.593 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 131.519 ezer forint hiány.”
21. § A rendelet 29. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 130.187 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.630 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 140.172 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 17.211 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.299 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8.575 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 392.074 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 392.074 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 978 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 130.541 ezer forint.”
22. § A rendelet 30. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 31.690 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.170 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 87.588 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.831 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 160.568 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 140.063 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 91.523 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.160 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 523.593 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 523.593 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 289.847 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233.746 ezer forint.”
23. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
24. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32.198 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62.764 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7.293 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.649 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2.545 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
431 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
107.880 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
99.708 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
207.588 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12.600 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
82.030 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
94.630 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
4.978 |
6 |
ebből a helyi adók: |
|
|
7 |
- építményadó |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
4.978 |
10 |
- telekadó |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
104.842 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
104.842 |
014 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
13.000 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13.543 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
136.363 |
2. számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
3. számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
