Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításról

Hatályos: 2018. 12. 13- 2018. 12. 13

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításról1

2018.12.13.

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 759.431 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 567.987 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 759.431 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 191.444 ezer forint hiány.”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 326.276 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 67.861 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 141.295 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 25.524 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.031 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 567.987 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 567.987 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 493.095 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 74.892 ezer forint.

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.”

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 166.161 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.338 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 179.888 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.960 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 153.575 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 167.828 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 55.281 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 400 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 759.431 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 759.431 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 535.922 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 223.509 ezer forint.”

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:

b) felújítási kiadások felújításonként:

Kossuth utcai járdafelújítás

1.162

ezer forint

Kossuth u. - Rákóczi u. összekötő járda felújítása,
Kossuth u. - Béke u. összekötő járda felújítása

10.349

ezer forint

Külterületi út felújítás önrész

9.914

ezer forint

Labdarúgó pálya pályavilágítás korszerűsítése

3.692

ezer forint

Óvodai kazánház felújítása

10.271

ezer forint

Tornacsarnok nyílászárók cseréje

19.893

ezer forint”

5. § A rendelet 6. § f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
f) Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 560 ezer forint.”

6. § A rendelet 10. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 118.071 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 309.515 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 191.444 ezer forint,
b) külsőfinanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 53.557 ezer forint.”

7. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.

9. § A rendelet 13. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 58.009 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.633 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 58.009 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 56.376 ezer forint hiány.”

10. § A rendelet 14. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.633 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.633 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.633 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.633 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”

11. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 44.845 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.586 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.578 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 58.009 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 58.009 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 58.009 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”

12. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 56.376 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 56.376 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 56.376 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 56.376 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

13. § A rendelet 18. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 93.381 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.098 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 93.381 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 92.283 ezer forint hiány.”

14. § A rendelet 19. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.098 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.098 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.098 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.098 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”

15. § A rendelet 20. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 58.996 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.649 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22.736 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 93.381 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 93.381 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 93.381 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”

16. § A rendelet 22. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 92.283 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 92.283 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 92.283 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 92.283 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

17. § A rendelet 23. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2018. évi költségvetési főösszegét 125 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 92.408 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 125 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 92.283 ezer forint többlet.”

18. § A rendelet 24. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.408 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 92.408 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 92.408 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 92.408 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”

19. § A rendelet 25. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 139 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 139 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 139 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 139 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”

20. § A rendelet 27. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 92.283 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.”

21. § A rendelet 28. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 607.916 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 472.848 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 607.916 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 135.068 ezer forint hiány.”

22. § A rendelet 29. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 233.868 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 67.861 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 141.295 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 22.793 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.031 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 472.848 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 472.848 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 397.956 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 74.892 ezer forint.”

23. § A rendelet 30. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 62.320 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.103 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 153.449 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.960 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 153.575 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 167.828 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 55.281 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 400 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 607.916 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 607.916 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 223.509 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 384.407 ezer forint.”

24. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. számú melléklet a 6/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

33.541

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

67.614

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7.369

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2.797

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3.794

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

115.115

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

118.753

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

233.868

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15.361

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

52.500

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

67.861

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

4.816

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

4.816

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

109.184

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

109.184

014

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

13.695

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

13.600

23

Közhatalmi bevételek

B3

141.295

2. számú melléklet 6/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Projekt azonosítószáma, megnevezése

Megítélt támogatás összege

Folyósított előleg összege

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00006 Kerékpárutak Szanyban

75.029.945 Ft

75.029.945 Ft

TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00003 Inkubátorház kialakítása Szany Nagyközségben

52.499.999 Ft

52.499.999 Ft

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01271 Szany Nagyközség Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

7.000.000 Ft

7.000.000 Ft

EFOP-1.5.2-16-2017-00018 Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben

32.296.532 Ft

10.390.000 Ft

EFOP-1.6.2-16-2017-00127 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

142.129.436 Ft

27.657.619 Ft

EFOP-1.8.2-17-2017-00030 Praxisközösség létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével

149.930.739 Ft

60.967.274 Ft

EFOP-2.4.1-16-2017-00092 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)

199.999.969 Ft

0 Ft

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

58.797.866 Ft

0 Ft

3. számú melléklet 6/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet 6/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet 6/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

2018. év tervezett

2019. év várható előirányzat

2020. év várható előirányzat

2021. év várható előirányzat

Kiadások

Személyi juttatások - K1

166 161

142 000

149 000

155 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2

34 338

29 000

31 000

33 000

Dologi kiadások - K3

179 888

91 000

93 000

95 000

Ellátottatak pénzbeli juttatásai - K4

1 960

1 400

1 400

1 400

Egyéb működési célú kiadások - K5

153 575

150 000

150 000

150 000

Beruházások - K6

167 828

15 000

15 000

15 000

Felújítások - K7

55 281

10 000

10 000

10 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8

400

2 500

2 500

2 500

Költségvetési kiadások összesen K1-K8

759 431

440 900

451 900

461 900

I. Működési célú költségvetési kiadások összesen

535 922

413 400

424 400

434 400

II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

223 509

27 500

27 500

27 500

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1

326 276

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2

67 861

0

0

0

Közhatalmi bevételek - B3

141 295

135 000

135 000

135 000

Működési bevételek - B4

25 524

10 000

10 000

10 000

Felhalmozási bevételek - B5

0

2 000

2 000

2 000

Működési célú átvett pénzeszközök - B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7

7 031

6 000

6 000

6 000

Költségvetési bevételek összesen B1-B7

567 987

353 000

353 000

353 000

III. Működési célú költségvetési bevételek összesen

493 095

345 000

345 000

345 000

IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

74 892

8 000

8 000

8 000

Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány

-191 444

-87 900

-98 900

-108 900

ebből működési célú egyenleg

-42 827

-68 400

-79 400

-89 400

ebből felhalmozási célú egyenleg

-148 617

-19 500

-19 500

-19 500
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. december 14. napjával.