Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításról
Hatályos: 2019. 12. 12- 2019. 12. 12
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
2019.12.12.
1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 906.653 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 680.269 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 906.653 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 226.384 ezer forint hiány.”
2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 240.968 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 244.694 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 151.533 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 31.506 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.823 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.745 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 680.269 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 680.269 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 424.007 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 256.262 ezer forint.
(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.”
3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 206.451 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.567 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 165.278 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 500 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 86.238 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 187.046 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 219.573 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.000 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 906.653 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 906.653 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 498.034 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 408.619 ezer forint.”
4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások:
Bölcsőde kialakítása |
4.000 ezer forint |
Egészségház előtti park kialakítása |
290 ezer forint |
Fejmikrofonszett színjátszó csoport részére |
160 ezer forint |
Háziorvosi rendelőkbe klíma beszerzése |
949 ezer forint |
Hivatal részére informatikai eszközbeszerzés |
451 ezer forint |
Hulladéktárolók temetőkhöz |
263 ezer forint |
Inkubátorház kialakítása |
53.168 ezer forint |
Kerékpárút kialakítása |
36 ezer forint |
Közlekedési tükrök |
121 ezer forint |
Központi konyha eszközfejlesztése |
15.171 ezer forint |
Külterületi helyi közutak fejlesztése és ehhez tartozó gépbeszerzések |
90.987 ezer forint |
Labdarúgópálya pályavilágítás korszerűsítése |
562 ezer forint |
Népi lakóház tájházként való hasznosítása |
12.000 ezer forint |
Orvosi eszközök beszerzése |
2.071 ezer forint |
Óvoda tárgyi eszköz beszerzések |
859 ezer forint |
Praxisközösség számára történő eszközbeszerzések |
1.034 ezer forint |
Szany 1/14. hrsz. ingatlan megvásárlása |
300 ezer forint |
Szent Anna pajta építése |
2.116 ezer forint |
Települési közterületek karbantartásához szükséges eszközbeszerzés |
1.364 ezer forint |
Védőnő számítógép, pólyázók |
294 ezer forint |
VW Transporter |
850 ezer forint |
Beruházások összesen |
187.046 ezer forint |
b) felújítási kiadások:
Kossuth- Béke utca közötti járdaszakaszon hídkorlát készítése |
82 ezer forint |
Kossuth u.100., Ady u. 37., Csillagközpont felújítása |
174.018 ezer forint |
Óvodai kazánház felújítása |
1 3.969 ezer forint |
Rákóczi utca útfelújítása |
28.435 ezer forint |
Tornacsarnok energetikai korszerűsítése |
3.069 ezer forint |
Felújítások összesen |
219.573 ezer forint” |
|
|
5. § A rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Eseti, létfenntartási támogatás 33 ezer forint,
b) Települési temetési támogatás 200 ezer forint,
c) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, beiskolázási támogatás) 267 ezer forint.”
6. § A rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.”
7. § A rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.”
8. § A rendelet 10. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 76.027 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 150.357 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 226.384 ezer forint,
b) külsőfinanszírozással 0 ezer forint.”
9. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
10. § A rendelet 13. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 65.986 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.858 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 65.986 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 62.128 ezer forint hiány.”
11. § A rendelet 14. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.858 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.858 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.858 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.858 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
12. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 50.960 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.779 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.247 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 65.986 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 65.986 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 65.986 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
13. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 62.128 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 90 ezer forint,
b) külső finanszírozással 62.038 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 62.038 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 62.038 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
14. § A rendelet 18. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 67.185 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 687 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 67.185 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 66.498 ezer forint hiány.”
15. § A rendelet 19. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 687 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 687 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 687 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 687 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
16. § A rendelet 20. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 42.684 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.851 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 16.632 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 67.185 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 67.185 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 67.185 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
17. § A rendelet 21. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda- közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.”
18. § A rendelet 22. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 66.498 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 187 ezer forint,
b) külső finanszírozással 66.311 ezer forint.
(3) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 66.311 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 66.311 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
19. § A rendelet 23. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi költségvetési főösszegét 127 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 65.226 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 127 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 65.099 ezer forint többlet.”
20. § A rendelet 24. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 65.226 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 65.226 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 65.226 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 65.226 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”
21. § A rendelet 25. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 106 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 21 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 127 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 127 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 127 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”
22. § A rendelet 27. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.099 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.”
23. § A rendelet 28. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 773.354 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 610.498 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 773.354 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 162.856 ezer forint hiány.”
24. § A rendelet 29. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 171.886 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 244.694 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 151.533 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 30.817 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.823 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.745 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 610.498 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 610.498 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 354.236 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 256.262 ezer forint.”
25. § A rendelet 30. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 112.807 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.937 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 144.292 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 500 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 86.199 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 187.046 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 219.573 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.000 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 773.354 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 773.354 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 366.735 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 406.619 ezer forint.”
26. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. számú melléklet a 7/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36.355 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46.521 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7.308 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.670 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1.900 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
390 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
95.144 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
76.742 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
171.886 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
244.694 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
244.694 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B354 |
4.500 |
6 |
ebből a helyi adók: |
|
|
7 |
- építményadó |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
4.500 |
10 |
- telekadó |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
125.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
125.000 |
014 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
16.548 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B361 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
141.548 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5.485 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
151.533 |
2. számú melléklet 7/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
1a. 
3. számú melléklet a 7/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
