Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításról

Hatályos: 2020. 12. 19- 2020. 12. 19

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításról1

2020.12.19.

Szany Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 752.669 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 488.934 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 752.669 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 263.735 ezer forint hiány.”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 202.652 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 116.611 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 142.876 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 15.845 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 950 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.000 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.000 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 488.934 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 488.934 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 366.373 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 122.561 ezer forint.”

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.”

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 159.840 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.386 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 124.828 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.520 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.473 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 39.758 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 325.264 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 53.600 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 752.669 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 752.669 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 334.047 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 418.622 ezer forint.”

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként

Baba-Mama klubnak eszközbeszerzések

90

ezer forint,

EFOP-1.5.2-16-2017-00018 Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben

99

ezer forint,

EFOP-1.6.2-16-2017-00127 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ESZA)

2.327

ezer forint,

EFOP-2.4.1-16-2017-00092 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ERFA)

2.112

ezer forint,

Fali rack szekrény

138

ezer forint,

Glóbusz területrendezéséhez telkek vásárlása

1.200

ezer forint,

Központi konyhára gázkazán

471

ezer forint,

Kültéri hulladékgyűjtő edények

113

ezer forint,

Kültéri padok

193

ezer forint,

Lenovo Ideapad notebook

143

ezer forint,

MFP-FVT/2020 Temető infrastruktúra fejlesztése

3.162

ezer forint,

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4.977

ezer forint,

Népi lakóház tájházként való hasznosítása

11.929

ezer forint,

Polgármesteri hivatal eszközbeszerzések

555

ezer forint,

Puffertartály inkubátorházba

203

ezer forint,

Színjátszó csoportnak mikrofonszett

89

ezer forint,

TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00003 Inkubátorház kialakítása Szany Nagyközségben

99

ezer forint,

TOP-1.1.2-16-GM1-2020-00004 Inkubátorház kialakítása Szany Nagyközségben

50

ezer forint,

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00021 Bölcsőde fejlesztése Szany Nagyközségben

10.698

ezer forint,

Védőnő részére eszközbeszerzések

55

ezer forint,

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúra fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

1.055

ezer forint,

Beruházások összesen

39.758

ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként

EFOP-2.4.1-16-2017-00092 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ERFA)

182.248

ezer forint,

MFP-FVT/2020 Temető infrastruktúra fejlesztése

20.590

ezer forint,

MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

28.906

ezer forint,

MFP-ÖTU/2019. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Rákóczi utca)

28.345

ezer forint,

MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás (Szabadság utca)

28.981

ezer forint,

Szent Anna pajta térkövezés

922

ezer forint,

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója

35.272

ezer forint,

Felújítások összesen

325.264

ezer forint.”

5. § A rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű
ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 225 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás 10 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás 240 ezer forint,
d) Köztemetés 0 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, iskolakezdési támogatás) 1.270 ezer forint.”

6. § A rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.550 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 1.550 ezer forint.”

7. § A rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.”

8. § A rendelet 10. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 32.326 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 296.061 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 263.735 ezer forint,
b) külsőfinanszírozással 0 ezer forint.”

9. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

10. § A rendelet 13. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 108.489 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.132 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 108.489 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 107.357 ezer forint hiány.”

11. § A rendelet 14. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.130 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.132 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.132 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.132 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.”

12. § A rendelet 15. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 85.895 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.627 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.967 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 108.489 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 108.489 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 108.489 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.”

13. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 107.357 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 43 ezer forint,
b) külső finanszírozással 107.314 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 107.314 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 107.314 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

14. § A rendelet 18. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 644.180 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 487.802 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 644.180 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 156.378 ezer forint hiány.”

15. § A rendelet 19. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 201.522 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 116.611 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 142.876 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 15.843 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 950 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.000 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 487.802 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 487.802 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 365.241 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 122.561 ezer forint.”

16. § A rendelet 20. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 73.945 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.759 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 117.861 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.520 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.473 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 39.758 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 325.264 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 53.600 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 644.180 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 644.180 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 225.558 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 418.622 ezer forint.”

17. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. számú melléklet a 7/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

92.719

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

1.545

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3.496

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.924

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

55

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

99.739

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

101.783

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

201.522

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

116.611

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

116.611

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B354

4.709

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

4.709

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

135.000

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

135.000

014

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B361

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

135.000

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3.167

23

Közhatalmi bevételek

B3

142.876

2. számú melléklet 7/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 7/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 7/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
null
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 20. napjával.