Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 30- 2022. 05. 30Szany Nagyközség Önkormányzatának
1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szany Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1)[1] A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 556.834 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a)[5] B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 165.946 ezer forint,
- b)[6] B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 114.992 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.537 ezer forint,
- d)[7] B4. Működési bevételek: 21.188 ezer forint,
- e)[8] B5. Felhalmozási bevételek: 200 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g)[9] B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.998 ezer forint,
- h)[10] Költségvetési bevételek összesen: 434.861 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a)[11] a kötelező feladatok bevételei: 434.861 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
(4)[14] A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
(7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a)[15] K1. Személyi juttatások: 146.132 ezer forint,
- b)[16] K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.512 ezer forint,
- c)[17] K3. Dologi kiadások: 101.447 ezer forint,
- ebből fizetendő áfa (önerő a bölcsőde kivitelezési költségéhez) 6.751 ezer forint, - d)[18] K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.900 ezer forint,
- e)[19] K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.548 ezer forint,
- f)[20] K6. Beruházások: 53.692 ezer forint,
- g)[21] K7. Felújítások: 170.109 ezer forint,
- h)[22] K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.494 ezer forint,
- i)[23] Költségvetési kiadások összesen: 556.834 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a)[24] a kötelező feladatok kiadásai: 556.834 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a)[27] beruházási kiadások beruházásonként:
Ady u. 37-39. sz. alatti önkormányzati lakásokhoz tüzelőtárolók építése 635 ezer forint
Bölcsőde építéséhez kapcsolódó földkábel kiváltása,
akadálymentesítési tervfejezet készítése 5.080 ezer forint
Bölcsőde kivitelezési költségének nettó összege (önerő) 25.003 ezer forint
Csillag Szolgáltatóházhoz kamerarendszer telepítése 174 ezer forint
Hivatal számára eszközbeszerzések 1.216 ezer forint
Könyvtár számára laminálógép 40 ezer forint
MFP-FVT/2020 Temető infrastruktúra fejlesztése 3.162 ezer forint
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kacsolódó eszközbeszerzés 2.000 ezer forint
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 4.977 ezer forint
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 5.000 ezer forint
SKHU/WETA/1901/4.1/314 pályázat keretében ISEKI SXG 323 fűnyíró traktor beszerzése 6.289 ezer forint
Tájház felirat készítése, lámpatestek beszerzése 92 ezer forint
Telekalakítások 24 ezer forint
Beruházások összesen 53.692 ezer forint - b)[28] felújítási kiadások felújításonként:
EFOP-2.4.1- Ady u. 37. 21.632 ezer forint
Járdafelújítások 10.000 ezer forint
MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása (Széchenyi utca) 4.792 ezer forint
MFP-FVT/2020 Temető infrastruktúra fejlesztése 20.590 ezer forint
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás 24.215 ezer forint
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Művelődési Központ kerítés) 98 ezer forint
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás (Szabadság utca) 28.981 ezer forint
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Dózsa utca) 38.557 ezer forint
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Sportcsarnok padlócsere) 21.022 ezer forint
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése 222 ezer forint
Felújítások összesen 170.109 ezer forint
6. § [29] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások
- a) Eseti, létfenntartási támogatás 200 ezer forint,
- b) Települési temetési támogatás 200 ezer forint,
- c) Köztemetés 200 ezer forint,
- d) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, iskolakezdési támogatás) 1.300 ezer forint.
7. § [30] Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 24.234 ezer forint, melyből az általános tartalék 10.000 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2021. évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal
13. § (1)[35] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 101.064 ezer forintban állapítja meg.
(2)[36] A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 57 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 101.064 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 101.007 ezer forint hiány.
14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d)[37] B4. Működési bevételek: 57 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h)[38] Költségvetési bevételek összesen: 57 ezer forint.
(2)[39] A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 57 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3)[40] A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 57 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.
15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a)[41] K1. Személyi juttatások: 84.110 ezer forint,
- b)[42] K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.492 ezer forint,
- c)[43] K3. Dologi kiadások: 3.462 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i)[44] Költségvetési kiadások összesen: 101.064 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a)[45] a kötelező feladatok kiadásai 101.064 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a)[46] működési költségvetés kiadási előirányzat:101.064 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a)[47] működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 101.007 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 80 ezer forint,
- b)[48] külső finanszírozással 100.927 ezer forint.
(3)[49] A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 100.927 ezer forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 100.927 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése
18. § (1)[50] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 455.770 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
19. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a)[54] B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 165.945 ezer forint,
- b)[55] B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 114.991 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.537 ezer forint,
- d)[56] B4. Működési bevételek: 21.131 ezer forint,
- e)[57] B5. Felhalmozási bevételek: 200 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g)[58] B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.998 ezer forint,
- h)[59] Költségvetési bevételek összesen: 434.802 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a)[60] a kötelező feladatok bevételei: 434.802 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a)[63] K1. Személyi juttatások: 62.022 ezer forint,
- b)[64] K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.020 ezer forint,
- c)[65] K3. Dologi kiadások: 97.985 ezer forint,
- d)[66] K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.900 ezer forint,
- e)[67] K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.548 ezer forint,
- f)[68] K6. Beruházások: 53.692 ezer forint,
- g)[69] K7. Felújítások: 170.109 ezer forint,
- h)[70] K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.494 ezer forint,
- i)[71] Költségvetési kiadások összesen: 455.770 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a)[72] a kötelező feladatok kiadásai: 455.770 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
22. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § A polgármester 800 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrásfelhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosulta polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
28. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,
- b) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
29. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %- os illetménykiegészítést állapít meg,
- c) a köztisztviselők béren kívüli juttatása 2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően 400 ezer forint. 2021. július 1-től az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer forint.
30. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
31. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
32. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1- től kell alkalmazni.
P.H.
…………………………………
Németh Gergely Funtek János
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése 2021. február 26- án megtörtént.
…………………………………
Funtek János
jegyző
1. melléklet 1. számú melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez[75]
1. számú melléklet a 6/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 116.712 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1.365 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4.750 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 |
|
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 465 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 130.878 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 35.068 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 165.946 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 13.665 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |
|
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 114.992 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B354 | 4.535 |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 4.535 | |
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 120.000 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 120.000 | |
014 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B361 | |
19 | ebből a helyi adók: | ||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 124.535 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3.002 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 127.537 |
2. melléklet
2. számú melléklet
1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése ezer forintban
EFOP-1.5.2-16-2017-00018 Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben | EFOP-1.6.2-16-2017-00127 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ESZA) | EFOP-2.4.1-16-2017-00092 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ERFA) | |
05110111- Munkabérek |
|
| |
0511131- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| ||
051221-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
| ||
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
| |
053371-Egyéb szolgáltatások |
|
|
|
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|
|
|
05711-Ingatlanok felújítása |
| ||
05741-Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| ||
0981311- Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
3. melléklet 3. számú melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 4. számú melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet 5. számú melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | Talajterhelési díj | 1.600 |
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | 1.600 |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás | 1.600 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | 1.600 |
6. melléklet 6. számú melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
