Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 12. 07Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 522.549 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 303.692 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 522.549 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 218.857 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 152.159 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.500 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 20.333 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.700 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 303.692 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 303.692 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 299.992 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 3.700 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
(7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 156.830 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.796 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 88.058 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.040 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 69.743 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 93.044 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 88.638 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.400 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 522.549 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 522.549 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 338.467 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 184.082 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Hivatal számára eszközbeszerzés 1.270 ezer forint
b) Könyvtár porszívó 50 ezer forint
c) MFP-FVT/2020 Temető infrastruktúra fejlesztése 3.162 ezer forint
d) MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése 1.905 ezer forint
e) MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 2.000 ezer forint
f) MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 5.000 ezer forint
g) TOP-1.1.2-16-GM1-2020-00004 Inkubátorház kialakítása 50.029 ezer forint
h) TOP-1.1.2-16-GM1-2020-00004 Inkubátorház kialakítása önerő 4.375 ezer forint
i) TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00021 Bölcsőde fejlesztése Szany Nagyközségben 25.003 ezer forint
j) Védőnő digitális személymérleg 250 ezer forint
k) Beruházások összesen 93.044 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:
a) MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 4.697 ezer forint
b) MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - önerő 4.946 ezer forint
c) MFP-FVT/2020 Temető infrastruktúra fejlesztése 20.209 ezer forint
d) MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4.347 ezer forint
e) MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 38.557 ezer forint
f) MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 400 ezer forint
g) Pannon-Víz Zrt. által végzett víziközmű felújítása 6.321 ezer forint
h) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (önerő) 4.195 ezer forint
i) 2021. évi CX.tv. 3. melléklet 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - önerő 4.966 ezer forint
j) Felújítás összesen 88.638 ezer forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 40.000 ezer forint, melyből az általános tartalék 10.000 ezer forint,
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.475 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 180.382 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 128.857 ezer forint,
b) külsőfinanszírozással 0 ezer forint.
11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2022. évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 98.033 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 109.795 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 109.793 ezer forint hiány.
14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.
15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 94.080 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.495 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.220 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 109.795 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 109.795 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 109.795 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.
16. § A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 109.793 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 72 ezer forint,
b) külső finanszírozással 109.721 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 109.721 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 109.721 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 412.754 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 303.690 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 412.754 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 109.064 ezer forint hiány.
19. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 152.159 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.500 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 20.331 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.700 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 303.690 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 303.690 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 299.990 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.700 ezer forint.
20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 62.750 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.301 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 84.838 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.040 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 69.743 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 93.044 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 88.638 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.400 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 412.754 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 412.754 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 228.672 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 184.082 ezer forint.
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 1 fő.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
22. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrásfelhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosulta polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
28. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,
b) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
29. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %- os illetménykiegészítést állapít meg,
c) a köztisztviselők éves rekreációs keretösszege évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.
30. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
31. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
32. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1- től kell alkalmazni.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
117.144 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
1.831 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4.809 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5.521 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
129.305 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22.854 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
152.159 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B354 |
4.500 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||
7 |
- építményadó |
||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
4.500 |
|
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
120.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
120.000 |
|
014 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B361 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
124.500 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3.000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
127.500 |
2. melléklet
|
|
|---|---|
05110111- Munkabérek |
|
0511131- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
051221-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
0981311- Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
|
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Talajterhelési díj |
1.600 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
1.600 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás |
1.600 |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
1.600 |
6. melléklet