Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 19Kiemelt előirányzat |
2021.01.01. |
2021.12.31. |
Előirányzat változás |
---|---|---|---|
Személyi juttatás |
25.012.343 |
25.362.719 |
+350.376 |
Munkáltatót terhelő járulék |
3.884.172 |
3.533.796 |
-350.376 |
Dologi Kiadások |
42.712.880 |
85.824.880 |
+43.112.000 |
Ellátottak juttatásai |
4.700.000 |
9.700.000 |
+5.000.000 |
Egyéb működési c. kiadások |
80.188.270 |
80.307.729 |
+119.459 |
Beruházások |
25.859.873 |
52.191.781 |
+26.331.908 |
Felújítások |
225.281.030 |
195.530.953 |
-29.750.077 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
139.639.119 |
150.502.355 |
+10.863.236 |
Kiadások összesen: |
547.277.687 |
602.954.213 |
+55.676.526 |
Működési célú támogatás ÁHT-on belülről. |
162.945.137 |
179.682.812 |
+16.757.675 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről. |
82.883.973 |
104.545.370 |
+21.661.397 |
Közhatalmi bevételek |
81.700.000 |
127.406.796 |
+45.706.796 |
Működési bevételek |
7.347.226 |
18.917.884 |
+8.400.000 |
Finanszírozási bevételek |
212.401.351 |
172.401.351 |
-40.000.000 |
Bevételek összesen: |
547.277.687 |
602.954.213 |
+55.676.526 |
Kiemelt előirányzat |
2021.01.01. |
2021.12.31. |
Előirányzat változás |
---|---|---|---|
Személyi juttatás |
32.455.840 |
32.802.306 |
+346.466 |
Munkáltatót terhelő járulék |
4.944.293 |
4.944.293 |
0 |
Dologi Kiadások |
4.108.800 |
5.346.334 |
+1.237.534 |
Ellátottak juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési c. kiadások |
- |
- |
- |
Beruházások |
2.540.000 |
1.016.000 |
-1.524.000 |
Felújítások |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
Kiadások összesen: |
44.048.933 |
44.108.933 |
60.000 |
Működési célú támogatás ÁHT-on belülről. |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről. |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Működési bevételek |
40.000 |
100.000 |
+60.000 |
Finanszírozási bevételek |
44.008.933 |
44.008.933 |
0 |
Bevételek összesen: |
44.048.933 |
44.108.933 |
+60.000 |
Kiemelt előirányzat |
2021.01.01. |
2021.12.31. |
Előirányzat változás |
---|---|---|---|
Személyi juttatás |
61.628.246 |
61.628.246 |
0 |
Munkáltatót terhelő járulék |
9.459.708 |
9.459.708 |
0 |
Dologi Kiadások |
29.479.180 |
35.368.300 |
+ 5.889.120 |
Ellátottak juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési c. kiadások |
- |
- |
- |
Beruházások |
4.607.649 |
4.828.529 |
+220.880 |
Felújítások |
- |
10.411.562 |
+10.411.562 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
Kiadások összesen: |
105.174.783 |
121.696.345 |
+16.521.562 |
Működési célú támogatás ÁHT-on belülről. |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről. |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Működési bevételek |
15.433.571 |
20.908.571 |
+5.475.000 |
Finanszírozási bevételek |
89.741.212 |
100.787.774 |
+11.046.562 |
Bevételek összesen: |
105.174.783 |
121.696.345 |
+16.521.562 |