Önkormányzatunk a köznevelési intézményekben, a szociális intézményben, valamint a bölcsődében az étkeztetési feladatokat vásárolt élelmezés útján látja el. Erre a szolgáltatásra 2024. évben kötötte meg 3 év határozott időre szóló szerződést a Rábakész Kft-vel. A hatályos szerződés IV. pontja szerint a vállalkozó a vállalkozói díjat az előző évi élelmiszerár-, valamint a fogyasztói áremelkedés (infláció) számtani átlagával jogosult módosítani minden év szeptember 1-től, mely irányú igényét március 15-ig írásban kell előterjesztenie az önkormányzat felé, külön javaslatot téve az önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagköltség (térítési díj) emelésére. A szerződés rögzíti továbbá: „ … hogy a KSH által közölt inflációs adat nem minden esetben tükrözi teljeskörűen a vállalkozó által viselt költségnövekedést, különösen a minimálbér-és garantált bérminimum-emelkedést és egyéb gazdasági tényezőket (pl. energiaköltségek). Amennyiben, ezek a tényezők jelentősen meghaladják a KSH által közzétett inflációs rátát, a vállalkozó jogosult kezdeményezni a főzési díj módosítását, olyan mértékben, amely arányosan kompenzálja a tényleges költségnövekedést. Vállalkozó köteles írásban benyújtani a javaslatát, melyben részletezi a költségnövekedés mértékét és indokait. A képviselő-testület nem köteles elfogadni a Vállalkozó által előterjesztett áremelést.”

A KSH adatai szerint 2025. évben az élelmiszerárak 5,3 %-kal emelkedtek, a fogyasztói árindex pedig 4,4 % volt, melyek átlaga 4,85 %. A Rábakész Kft. által benyújtott emelési igény a nyersanyag esetében 4,85 %, a főzési díj esetében pedig 8 %, mely utóbbit a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedésével indokolt. Amennyiben ezek a mértékek a testület részéről elfogadásra kerülnek úgy a nyersanyagköltség és főzési díj a következőképpen alakulna:

Az összegek áfa nélküli, nettó összegek.

Igényelt létszám: 45 fő

2026. évi tervezett önköltség: 34.398.413 Ft

Ellátottak tervezett létszáma 2026-ban: 11.250 fő (45 x 250 nap)

Egy főre jutó napi önköltség: 34.398.413 Ft/ 11.250 adag = 3.058 Ft/adag

2026. évi állami támogatás egy adagra jutó összege: 4.252.500 Ft / 11.250 adag = 378 Ft/adag

Dokumentált intézményi térítési díj: 3.058 Ft/adag – 378 Ft/adag = 2.680 Ft/adag

2026. évi tervezett önköltség: 29.259.465 Ft

Igényel létszám 2026-os évben: 15 fő (személyi gondozás: 14 fő, szociális segítés: 1 fő)

Tervezett éves ellátotti létszám 2026-ban: 3.750 fő (15 x 250 nap)

2026-ban napok száma: 250 nap

Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó száma: 3 fő

Egy hónapban egy fő gondozónő ledolgozott óraszám összesen: 147 óra.

2026-ban a munkaórák száma: 5.292 óra

Önköltség összesen/ összes munkaóra száma: 29.259.465 Ft/ 5.292 óra = 5.529 Ft/óra

2026. évi állami támogatás összege: 10.028.000 Ft / 5.292 óra = 1.895 Ft/óra

Dokumentált intézményi térítési díj: 5.529 Ft/óra – 1.895 Ft/óra = 3.634 Ft/óra

2026. évi tervezett önköltség: 17.534.723 Ft

Ellátottak tervezett száma 2026-ban: 3500 fő (14 fő x 250 nap)

Egy főre jutó önköltség: 17.534.723 Ft / 3.500 nap = 5.010 Ft/nap

2026. évi állami támogatás összege: 5.660.200 Ft / 3.500 nap = 1.617 Ft/nap

Dokumentált intézményi térítési díj: 5.010 Ft/map – 1.617 Ft/nap = 3.393 Ft/nap

Az ellátás igénybevétele ingyenes. Az intézményi térítési díj javasolt összege 0 Ft/nap.

2026. évi tervezett önköltség: 12.404.833 Ft

Ellátottak tervezett száma 2026-ban: 750 nap (3 fő x 250 nap)

12.404.833 Ft / 750 nap = 16.540 Ft/nap

Egy főre jutó önköltség összege: 16.540 Ft/nap

2026. évi állami támogatás összege: 3.240.000 Ft / 750 nap = 4.320 Ft/nap

Dokumentált intézményi térítési díj: 16.540 Ft/nap – 4.320 Ft/nap = 12.220 Ft/nap

2026. évi tervezett önköltség: 11.604.833 Ft

Ellátottak tervezett száma 2026-ban: 750 fő (3 x 250 nap)

11.604.833 Ft/ 750 nap = 15.473 Ft/nap

Egy főre jutó önköltség összege: 15.473 Ft/nap

2026. évi állami támogatás összege: 3.240.000 Ft / 750 nap = 4.320 Ft/nap

Dokumentált intézményi térítési díj: 15.473 Ft/nap – 4.320 Ft/nap = 11.153 Ft/nap

Az ellátás igénybevétele ingyenes. Az intézményi térítési díj javasolt összege 0 Ft/nap

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás: az intézményi térítési díjak tekintetében a szolgáltató által levezetett költségnövekedés érvényesítése a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzatra magasabb teher hárul a nagyobb összegű szolgáltatási díjra és a fenntartott összegű intézményi térítési díjra tekintettel

Környezetvédelmi hatás: nem gyakorol környezeti hatást

Egészségügyi hatás: nem gyakorol egészségügyi hatást

A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: nem igényel további személyi feltételeket

Szervezeti: nem igényel szervezeti változást

Tárgyi: nem igényel tárgyi feltételeket

Pénzügyi: az intézmény költségvetésében biztosított