Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 11Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 967 025 903 Ft költségvetési bevétellel és 1 967 025 903 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2022. évi módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
737 844 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
249 914 786 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
90 130 517 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
73 197 740 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
99 481 837 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
21 019 505 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
40 615 472 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
40 615 472 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
53 283 158 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 110 999 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
43 172 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
301 700 000 |
417 348 417 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
299 000 000 |
410 364 345 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
69 000 000 |
74 291 787 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
336 072 558 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
3 266 400 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
3 717 672 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
103 184 038 |
119 816 543 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 695 000 |
19 141 144 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 347 758 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
42 945 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
35 230 483 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 494 038 |
20 590 099 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 175 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
477 744 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 823 937 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 820 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
23 583 740 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
133 740 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
23 450 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 075 816 539 |
1 395 791 254 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
26 504 152 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 504 152 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
571 234 649 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 075 816 539 |
1 967 025 903 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
973 937 828 |
1 069 749 733 |
1.1. |
Személyi juttatások |
570 978 897 |
569 203 101 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
79 293 419 |
77 220 706 |
1.3. |
Dologi kiadások |
283 158 721 |
377 576 418 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 139 354 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 506 791 |
35 610 154 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 484 426 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
4 406 007 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 350 000 |
19 719 721 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
49 973 028 |
463 157 018 |
2.1. |
Beruházások |
8 564 500 |
150 132 008 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 804 227 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
305 729 342 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 127 899 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 295 668 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 295 668 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 051 358 494 |
1 885 373 706 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
81 652 197 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 075 816 539 |
1 967 025 903 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2022. évi előirányzat |
2022. évi |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
737 844 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
249 914 786 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
90 130 517 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
73 197 740 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
99 481 837 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
21 019 505 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
40 615 472 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
40 615 472 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
53 283 158 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 110 999 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
43 172 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
279 096 639 |
388 377 378 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
276 396 639 |
381 393 306 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
46 396 639 |
45 320 748 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
336 072 558 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
3 266 400 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
3 717 672 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
102 384 038 |
118 224 143 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 895 000 |
17 548 744 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 347 758 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
42 945 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
35 230 483 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 494 038 |
20 590 099 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 175 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
477 744 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 823 937 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 820 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
23 583 740 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
133 740 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
23 450 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 052 413 178 |
1 365 227 815 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
26 504 152 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 504 152 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
571 234 649 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 052 413 178 |
1 936 462 464 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
950 534 467 |
1 044 138 412 |
1.1. |
Személyi juttatások |
558 055 569 |
561 976 108 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
77 613 386 |
76 375 148 |
1.3. |
Dologi kiadások |
282 358 721 |
375 984 018 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 139 354 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 506 791 |
19 663 784 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 484 426 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
4 406 007 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 350 000 |
3 773 351 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
49 973 028 |
458 204 900 |
2.1. |
Beruházások |
8 564 500 |
150 132 008 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 804 227 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
305 729 342 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 127 899 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 343 550 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 343 550 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 027 955 133 |
1 854 810 267 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
81 652 197 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 052 413 178 |
1 936 462 464 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 603 361 |
28 971 039 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
22 603 361 |
28 971 039 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
22 603 361 |
28 971 039 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
1 592 400 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 592 400 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 403 361 |
30 563 439 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 403 361 |
30 563 439 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 403 361 |
25 611 321 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
7 226 993 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
845 558 |
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
1 592 400 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
15 946 370 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
15 946 370 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 952 118 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 952 118 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 952 118 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
23 403 361 |
30 563 439 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
23 403 361 |
30 563 439 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
604 451 501 |
737 844 987 |
Személyi juttatások |
570 978 897 |
569 203 101 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 220 000 |
40 615 472 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
79 293 419 |
77 220 706 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
283 158 721 |
377 576 418 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
301 700 000 |
417 348 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 139 354 |
5. |
Működési bevételek |
103 184 038 |
119 816 543 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 506 791 |
35 610 154 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
27 447 638 |
352 466 955 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
475 000 |
||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 035 555 539 |
1 316 100 419 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 001 385 466 |
1 422 216 688 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
154 678 466 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
128 174 314 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
26 504 152 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
22 058 045 |
48 562 197 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
154 678 466 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
22 058 045 |
48 562 197 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 035 555 539 |
1 470 778 885 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 023 443 511 |
1 470 778 885 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
34 170 073 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 112 028 |
- |
5. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 111 000 |
53 283 158 |
Beruházások |
8 564 500 |
150 132 008 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
43 172 159 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 804 227 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 823 937 |
Felújítások |
41 408 528 |
305 729 342 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
30 000 000 |
23 450 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 127 898 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 295 668 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
133 740 |
|||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
40 261 000 |
79 690 835 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
49 973 028 |
463 157 018 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
416 556 183 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
416 556 183 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 400 000 |
33 090 000 |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
416 556 183 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 400 000 |
33 090 000 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 261 000 |
496 247 018 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
52 373 028 |
496 247 018 |
27. |
Költségvetési hiány: |
9 712 028 |
383 466 183 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
12 112 028 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Ezer forintban |
||||||
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. |
tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék |
33 090 |
- |
- |
- |
33 090 |
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
33 090 |
- |
- |
- |
33 090 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
1. |
Helyi adók B34 |
299 000 |
413 631 |
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
11 110 |
42 945 |
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
||
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B36 |
1 800 |
3 718 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
311 910 |
460 294 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
8. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Győrújbarát Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Saját erős beruházások |
|||||
bölcsőde riasztó rendszer kiépítése |
600 422 Ft |
2022 |
600 422 |
500 000 Ft |
600 422 Ft |
településrendezési terv - új beépítés szabályozása |
2 362 200 Ft |
2022 |
2 362 200 Ft |
||
településrendezési terv - módosítása |
584 200 Ft |
2022 |
584 200 Ft |
584 200 Ft |
|
bölcsőde előtető |
921 017 Ft |
2022 |
921 017 |
921 017 Ft |
|
bölcsőde kerékpártároló |
495 300 Ft |
2022 |
495 300 |
495 300 Ft |
|
bölcsőde akadálymentesítés |
687 254 Ft |
2022 |
687 254 |
687 254 Ft |
|
háziorvosok eszközbeszerzés |
4 519 950 Ft |
2022 |
4 519 950 Ft |
4 519 950 Ft |
|
vírusírtó beszerzése frissítése |
578 589 Ft |
2022 |
578 589 |
578 589 Ft |
|
szikkasztó árok Gárdonyi utca |
2 540 000 Ft |
2022 |
2 540 000 |
2 540 000 Ft |
|
Renault új felépítmény |
945 642 Ft |
2022 |
945 642 |
945 642 Ft |
|
kazáncsere bölcsőde |
1 599 432 Ft |
2022 |
1 599 432 |
1 599 432 Ft |
|
régi iskola kapu |
579 120 Ft |
2022 |
579 120 Ft |
579 120 Ft |
|
régi iskola térburkolat |
2 142 935 Ft |
2022 |
2 142 935 Ft |
2 142 935 Ft |
|
régi iskola LEDlámpák |
276 596 Ft |
2022 |
276 596 Ft |
276 596 Ft |
|
régi iskola reluxa |
521 400 Ft |
2022 |
521 400 Ft |
521 400 Ft |
|
régi iskola asztalos munkák |
778 764 Ft |
2022 |
778 764 Ft |
778 764 Ft |
|
vízórák cseréje Pannnon-Víz Zrt. |
31 136 832 Ft |
2022 |
31 136 832 Ft |
31 136 832 Ft |
|
BM Üdülő eszközök - menekültek |
790 833 Ft |
2022 |
790 833 Ft |
790 833 Ft |
|
óvoda bővítéshez tervek |
228 600 Ft |
2022 |
228 600 Ft |
228 600 Ft |
|
Fenyves utca útépítés |
1 905 000 Ft |
2022 |
1 905 000 Ft |
1 905 000 Ft |
|
könyvtári polcok |
2 521 191 Ft |
2022 |
2 521 191 Ft |
2 521 191 Ft |
|
körforgalom tábla |
463 550 Ft |
2022 |
463 550 Ft |
463 550 Ft |
|
számítógép |
472 351 Ft |
2022 |
472 351 Ft |
472 351 Ft |
|
rendezvénytér világítás |
956 310 Ft |
2022 |
956 310 Ft |
956 310 Ft |
|
fejlesztő eszközök szakszolgálat részére |
500 000 Ft |
2022 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
redőnyök Mélykút utcai óvoda |
559 676 Ft |
2022 |
559 676 Ft |
559 676 Ft |
|
Jókai utca terv |
1 587 500 Ft |
2022 |
1 587 500 Ft |
1 587 500 Ft |
|
Lujtó terv |
762 000 Ft |
2022 |
762 000 Ft |
762 000 Ft |
|
klímarendszer |
2 593 404 Ft |
2022 |
2 593 404 Ft |
2 593 404 Ft |
|
teleszkópos ágvágó |
396 659 Ft |
2022 |
396 659 Ft |
396 659 Ft |
|
hallásvizsgáló (védőnők) |
285 000 Ft |
2022 |
285 000 Ft |
285 000 Ft |
|
Betyárszőlő utca terve |
750 000 Ft |
2022 |
750 000 Ft |
||
körforgalom kamerarendszer |
779 564 Ft |
2022 |
779 564 Ft |
||
kerékpártároló tető (bölcsőde) |
488 906 Ft |
2022 |
488 906 Ft |
||
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.) |
78 000 000 Ft |
2022 |
60 600 957 |
71 804 227 Ft |
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
polgármesteri hivatal |
5 294 522 Ft |
2022 |
5 294 522 Ft |
3 175 000 Ft |
5 294 522 Ft |
bölcsőde |
893 177 Ft |
2022 |
893 177 Ft |
1 206 500 Ft |
893 177 Ft |
óvoda |
3 357 701 Ft |
2022 |
3 357 701 Ft |
2 603 500 Ft |
3 357 701 Ft |
önkormányzat |
1 472 184 Ft |
2022 |
1 472 184 Ft |
1 079 500 Ft |
1 472 184 Ft |
ÖSSZESEN: |
156 327 781 |
134 548 068 |
8 564 500 |
150 132 008 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Felújítás megnevezése” sora, „ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer” sora, „István utca járdafelújítás ktgv. pályázat” sora, „István utca járdafelújítás BM pályázat” sora, „BM Üdülő felújítás” sora, „KMB iroda felújítás” sora, „orvosi rendelő felújítás” sora, „Gyerekjólét épületfelújítás” sora és „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
41 408 528 Ft |
2022 |
1 288 222 |
41 408 528 Ft |
1 288 222 |
|
István utca járdafelújítás ktgv. pályázat |
34 786 420 |
2022 |
34 786 420 |
34 786 420 |
||
István utca járdafelújítás BM pályázat |
137 583 333 |
2022 |
137 583 333 |
137 583 333 |
||
BM Üdülő felújítás |
2 127 246 |
2022 |
2 127 246 |
2 127 246 |
||
KMB iroda felújítás |
31 048 832 |
2022-2023 |
7 732 495 |
31 048 832 |
23 316 337 |
|
orvosi rendelő felújítás |
4 998 550 |
2022 |
4 998 550 |
4 998 550 |
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat a következő „Gyerekjólét épületfelújítás” sor, „Vállalkozók útja” sor, „régi iskola padlózat” sor, „Mátyás krt” sor, „Hét vezér utca” sor, „Templom tér” sor, „művelődési ház felújítás” sor és „ÖSSZESEN:” sorral egészül ki:
Gyerekjólét épületfelújítás |
406 400 |
2022 |
406 400 |
406 400 |
||
Vállalkozók útja |
86 127 898 |
2022-2023 |
86 127 898 |
86 127 898 |
||
régi iskola padlózat |
968 841 |
2022 |
968 841 |
968 841 |
||
Mátyás krt |
1 270 000 |
2022-2023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Hét vezér utca |
1 650 000 |
2022 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
Templom tér |
1 340 000 |
2022 |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
művelődési ház felújítás |
2 133 600 |
2022 |
2 133 600 |
2 133 600 |
||
ÖSSZESEN: |
345 849 648 |
194 151 507 |
41 408 528 |
305 729 342 |
111 577 835 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 Győrújbarát települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
78 000 000 Ft |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
78 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
71 804 227 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 195 773 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
78 000 000 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
86 127 898 |
86 127 898 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
86 127 898 |
0 |
0 |
86 127 898 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
86 127 898 |
86 127 898 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
86 127 898 |
0 |
0 |
86 127 898 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
737 844 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
249 914 786 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
90 130 517 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
73 197 740 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
99 481 837 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
21 019 505 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
32 112 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
32 112 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
53 283 158 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 110 999 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
43 172 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
301 700 000 |
417 348 417 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
299 000 000 |
410 364 345 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
69 000 000 |
74 291 787 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
336 072 558 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
3 266 400 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
3 717 672 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
53 431 888 |
66 233 514 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 740 000 |
11 846 413 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 347 758 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
42 945 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 086 888 |
9 536 958 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
509 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
475 736 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 820 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
2 820 000 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
23 583 740 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
133 740 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
23 450 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 026 064 389 |
1 333 701 703 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
26 504 152 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 504 152 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
571 234 649 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 026 064 389 |
1 904 936 352 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
931 170 678 |
1 017 205 582 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 480 195 |
95 567 407 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 327 260 |
11 855 596 |
1.3. |
Dologi kiadások |
166 739 527 |
237 996 825 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 139 354 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
640 623 696 |
661 646 400 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 484 426 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
617 870 380 |
630 442 253 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 350 000 |
19 719 721 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 988 028 |
453 611 618 |
2.1. |
Beruházások |
1 579 500 |
140 586 608 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 804 227 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
305 729 342 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 127 899 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 295 668 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 295 668 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 001 606 344 |
1 823 284 155 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
81 652 197 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 026 064 389 |
1 904 936 352 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
737 844 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
249 914 786 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
90 130 517 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
73 197 740 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
99 481 837 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
21 019 505 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
32 112 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
32 112 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
53 283 158 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 110 999 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
43 172 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
279 096 639 |
388 377 378 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
276 396 639 |
381 393 306 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
46 396 639 |
45 320 748 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
336 072 558 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
3 266 400 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
3 717 672 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
53 431 888 |
66 233 514 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 740 000 |
11 846 413 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 347 758 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
42 945 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 086 888 |
9 536 958 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
509 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
475 736 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 820 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
2 820 000 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
23 583 740 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
133 740 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
23 450 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 003 461 028 |
1 304 730 664 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
26 504 152 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 504 152 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
571 234 649 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 003 461 028 |
1 875 965 313 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
908 567 317 |
993 186 661 |
1.1. |
Személyi juttatások |
87 556 867 |
88 340 414 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 647 227 |
11 010 038 |
1.3. |
Dologi kiadások |
166 739 527 |
237 996 825 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 139 354 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
632 623 696 |
645 700 030 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 484 426 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
617 870 380 |
630 442 253 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 350 000 |
3 773 351 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 988 028 |
448 659 500 |
2.1. |
Beruházások |
1 579 500 |
140 586 608 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 804 227 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
305 729 342 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 127 899 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 343 550 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 343 550 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
352 466 955 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
979 002 983 |
1 794 313 116 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
33 090 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
48 562 197 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
81 652 197 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 003 461 028 |
1 875 965 313 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 603 361 |
28 971 039 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
22 603 361 |
28 971 039 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
22 603 361 |
28 971 039 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 603 361 |
28 971 039 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
22 603 361 |
28 971 039 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 603 361 |
24 018 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
7 226 993 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
845 558 |
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
15 946 370 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
15 946 370 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 952 118 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 952 118 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 952 118 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
22 603 361 |
28 971 039 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
22 603 361 |
28 971 039 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 067 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 063 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 502 585 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 502 585 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
3 937 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 507 589 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
148 075 858 |
141 265 288 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 075 858 |
141 265 288 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
148 075 858 |
149 772 877 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144 900 858 |
144 478 355 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 139 919 |
115 216 617 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 143 439 |
15 909 451 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 617 500 |
13 352 287 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 175 000 |
5 294 522 |
2.1. |
Beruházások |
3 175 000 |
5 294 522 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
148 075 858 |
149 772 877 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 067 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 063 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 502 585 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 502 585 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
3 937 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 507 589 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
148 075 858 |
141 265 288 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 075 858 |
141 265 288 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
148 075 858 |
149 772 877 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144 900 858 |
144 478 355 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 139 919 |
115 216 617 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 143 439 |
15 909 451 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 617 500 |
13 352 287 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 175 000 |
5 294 522 |
2.1. |
Beruházások |
3 175 000 |
5 294 522 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
148 075 858 |
149 772 877 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
48 952 150 |
51 989 559 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 155 000 |
5 702 331 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
35 230 483 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 407 150 |
11 052 078 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 662 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 005 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
48 952 150 |
51 989 559 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
358 001 154 |
382 103 612 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
358 001 154 |
382 103 612 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
406 953 304 |
434 093 171 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
404 349 804 |
430 735 470 |
1.1. |
Személyi juttatások |
272 924 323 |
276 392 262 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 734 465 |
38 574 887 |
1.3. |
Dologi kiadások |
92 691 016 |
115 768 321 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 603 500 |
3 357 701 |
2.1. |
Beruházások |
2 603 500 |
3 357 701 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
406 953 304 |
434 093 171 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
67 |
68 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
48 952 150 |
51 989 559 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 155 000 |
5 702 331 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
35 230 483 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 407 150 |
11 052 078 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 662 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 005 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
48 952 150 |
51 989 559 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
358 001 154 |
382 103 612 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
358 001 154 |
382 103 612 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
406 953 304 |
434 093 171 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
404 349 804 |
430 735 470 |
1.1. |
Személyi juttatások |
272 924 323 |
276 392 262 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 734 465 |
38 574 887 |
1.3. |
Dologi kiadások |
92 691 016 |
115 768 321 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 603 500 |
3 357 701 |
2.1. |
Beruházások |
2 603 500 |
3 357 701 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
406 953 304 |
434 093 171 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
67 |
68 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
1 592 403 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 592 400 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
1 592 403 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 039 893 |
102 667 346 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 039 893 |
102 667 346 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 839 893 |
104 259 749 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 633 393 |
103 366 572 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 434 460 |
82 026 815 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 088 255 |
10 880 772 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 110 678 |
10 458 985 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
893 177 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
893 177 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
104 839 893 |
104 259 749 |
Éves engedélyezett |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 039 893 |
102 667 346 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 039 893 |
102 667 346 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 039 893 |
102 667 349 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 833 393 |
101 774 172 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 434 460 |
82 026 815 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 088 255 |
10 880 772 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 310 678 |
8 866 585 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
893 177 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
893 177 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
104 039 893 |
102 667 349 |
Éves engedélyezett |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak |
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
1 592 400 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 592 400 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
1 592 400 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
1 592 400 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
1 592 400 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
1 592 400 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
1 592 400 |
Éves engedélyezett |
|||
Közfoglalkoztatottak |