Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek átláthatósága szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése – ellátása szempontjából, alapvető jogalkotási kötelezettségének eleget téve az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása érdekében, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezéseire tekintettel az Önkormányzat 2026. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki
2. § [Költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 1 851 947 112 Ft költségvetési bevétellel és 1 851 947 112 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § [ Költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 19 196 040,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti adatokat a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) kimutatását a 18. melléklet részletezi.
(12) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.
(14) A céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
966 271 249 |
1 037 036 204 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
258 915 924 |
301 967 630 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
450 826 930 |
470 405 870 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 651 942 |
125 595 991 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
114 019 260 |
120 577 098 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 735 307 |
18 489 615 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
519 600 |
514 800 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
519 600 |
514 800 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
518 304 671 |
530 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
511 808 957 |
526 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
81 571 504 |
116 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
430 237 453 |
410 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 505 021 |
2 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 990 693 |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
190 233 715 |
157 724 988 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 584 339 |
31 740 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 250 385 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
56 956 745 |
60 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 283 731 |
27 012 150 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 318 143 |
6 367 838 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 939 477 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
18 582 677 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
18 582 677 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
39 000 |
500 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
39 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 564 270 |
11 600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 090 |
300 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 554 180 |
11 300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 742 430 396 |
1 754 797 112 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
38 250 940 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 250 940 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
412 122 474 |
97 150 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 154 552 870 |
1 851 947 112 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 588 118 247 |
1 739 883 604 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
906 988 567 |
1 024 340 183 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 463 891 |
147 325 171 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
478 687 281 |
524 393 250 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 894 559 |
18 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 083 949 |
25 825 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
41 303 729 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 399 300 |
8 730 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 020 150 |
17 095 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
203 864 465 |
54 616 528 |
|
2.1. |
Beruházások |
131 327 477 |
54 616 528 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 071 749 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
67 465 239 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
19 196 040 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
19 196 040 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 791 982 712 |
1 813 696 172 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
228 178 342 |
38 250 940 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 020 161 054 |
1 851 947 112 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
124 |
126 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
18 |
19 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
31 |
31 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
52 |
53 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
14 |
14 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
9 |
9 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
966 271 249 |
1 037 036 204 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
258 915 924 |
301 967 630 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
450 826 930 |
470 405 870 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 651 942 |
125 595 991 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
114 019 260 |
120 577 098 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 735 307 |
18 489 615 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
519 600 |
514 800 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
519 600 |
514 800 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
487 320 671 |
499 716 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
480 824 957 |
495 016 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
50 587 504 |
85 016 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
430 237 453 |
410 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 505 021 |
2 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 990 693 |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
189 504 715 |
157 024 988 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 855 339 |
31 040 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 250 385 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
56 956 745 |
60 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 283 731 |
27 012 150 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 318 143 |
6 367 838 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 939 477 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
18 582 677 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
18 582 677 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
39 000 |
500 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
39 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 564 270 |
11 600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 090 |
300 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 554 180 |
11 300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 710 717 396 |
1 723 113 112 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
38 250 940 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 250 940 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
412 122 474 |
97 150 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 122 839 870 |
1 820 263 112 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím / Kötelező feladatok |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 556 405 247 |
1 708 199 604 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
890 188 567 |
1 007 540 183 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
115 279 891 |
145 141 171 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
477 958 281 |
523 693 250 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 894 559 |
18 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 083 949 |
13 825 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
41 303 729 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 399 300 |
8 730 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 020 150 |
5 095 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
203 864 465 |
54 616 528 |
|
2.1. |
Beruházások |
131 327 477 |
54 616 528 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 071 749 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
67 465 239 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
19 196 040 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
19 196 040 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 760 269 712 |
1 782 012 172 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
228 178 342 |
38 250 940 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 988 448 054 |
1 820 263 112 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
117 |
119 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
18 |
19 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
31 |
31 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
52 |
53 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
14 |
14 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
2 |
2 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Önként vállalt feladatok |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
729 000 |
700 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
729 000 |
700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 713 000 |
31 684 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
31 713 000 |
31 684 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím / Önként vállalt feladatok |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 713 000 |
31 684 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 184 000 |
2 184 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
729 000 |
700 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
31 713 000 |
31 684 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
31 713 000 |
31 684 000 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
7 |
7 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
7 |
7 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
966 271 249 |
1 037 036 204 |
Személyi juttatások |
906 988 567 |
1 024 340 183 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
519 600 |
514 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 463 891 |
147 325 171 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
478 687 281 |
524 393 250 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
518 304 671 |
530 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 894 559 |
18 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
190 233 715 |
157 724 988 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 083 949 |
25 825 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
19 196 040 |
|||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
39 000 |
500 000 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 675 368 235 |
1 726 475 992 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 588 118 247 |
1 759 079 644 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
38 250 940 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
196 979 107 |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
38 250 940 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
242 140 979 |
70 854 592 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
242 140 979 |
70 854 592 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
280 391 919 |
70 854 592 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
228 178 342 |
38 250 940 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 955 760 154 |
1 797 330 584 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 816 296 589 |
1 797 330 584 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
32 603 652 |
Költségvetési többlet: |
87 249 988 |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
139 463 565 |
- |
5. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 915 214 |
16 721 120 |
Beruházások |
131 327 477 |
54 616 528 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 071 749 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
18 582 677 |
Felújítások |
67 465 239 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
21 564 270 |
11 600 000 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
67 062 161 |
28 321 120 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
198 792 716 |
54 616 528 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
131 730 555 |
26 295 408 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 047 289 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
17 683 266 |
26 295 408 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
131 730 555 |
26 295 408 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
198 792 716 |
54 616 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
198 792 716 |
54 616 528 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
131 730 555 |
26 295 408 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||||
|
2025. tény |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
|||||||
|
2. |
|||||||
|
3. |
|||||||
|
4. |
|||||||
|
5. |
|||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||||
7. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Helyi adók B34, B35 |
514 314 |
528 500 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
32 605 |
|
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
18 583 |
|
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B36 |
3 990 |
2 200 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
569 492 |
563 305 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
8. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
2025. évi tény |
Fejlesztés várható 2026. évi kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
- |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Saját erős beruházások |
||||
|
mérőórák cseréje Poannon-Víz Zrt. Vagyonkezelői szerződés keretében |
41 408 528 Ft |
2026 |
41 408 528 Ft |
|
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
||||
|
sörsátrak (12db) |
||||
|
faházak (4db) |
||||
|
sörpadok és asztalok (30 garnitúra) |
||||
|
projektor |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
||||
|
polgármesteri hivatal |
2 540 000 Ft |
2026 |
2 540 000 Ft |
|
|
bölcsőde |
1 524 000 Ft |
2026 |
1 524 000 Ft |
|
|
óvoda |
5 334 000 Ft |
2026 |
5 334 000 Ft |
|
|
önkormányzat |
3 810 000 Ft |
2026 |
3 810 000 Ft |
|
|
ÖSSZESEN: |
54 616 528 |
54 616 528 |
||
10. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
ÖSSZESEN: |
11. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-3.1.3-23-GM1-2024-00002 Komplex helyi humán fejlesztések |
|||
|
forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
18 559 931 |
14 212 952 |
32 772 883 |
|
|
Társfinanszírozás |
3 275 283 |
2 508 168 |
5 783 451 |
|
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
21 835 214 |
16 721 120 |
0 |
38 556 334 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
7 395 600 |
7 395 600 |
14 791 200 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
5 039 900 |
5 039 900 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 400 000 |
7 400 000 |
14 800 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
1 999 714 |
1 925 520 |
3 925 234 |
|
|
0 |
||||
|
Összesen: |
21 835 214 |
16 721 120 |
0 |
38 556 334 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
966 271 249 |
1 037 036 204 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
258 915 924 |
301 967 630 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
450 826 930 |
470 405 870 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 651 942 |
125 595 991 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
114 019 260 |
120 577 098 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 735 307 |
18 489 615 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
519 600 |
514 800 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
519 600 |
514 800 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
518 304 671 |
530 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
511 808 957 |
526 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
81 571 504 |
116 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
430 237 453 |
410 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 505 021 |
2 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 990 693 |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
95 607 087 |
72 569 988 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 285 031 |
24 540 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 250 385 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 131 574 |
9 057 150 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 318 132 |
6 367 838 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 721 070 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
18 582 677 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
18 582 677 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
39 000 |
500 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
39 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 564 270 |
11 600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 090 |
300 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 554 180 |
11 300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 647 803 768 |
1 669 642 112 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
38 250 940 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 250 940 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
412 122 474 |
97 150 000 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 059 926 242 |
1 766 792 112 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 498 315 413 |
1 664 126 604 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
145 004 188 |
153 448 394 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 600 570 |
21 068 286 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
281 773 124 |
311 882 020 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 894 559 |
18 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 040 042 972 |
1 159 727 904 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
41 303 729 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
974 358 323 |
1 142 632 904 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 020 150 |
17 095 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
193 996 002 |
45 218 528 |
|
2.1. |
Beruházások |
126 530 763 |
45 218 528 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 071 749 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
67 465 239 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
19 196 040 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
19 196 040 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 692 311 415 |
1 728 541 172 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
228 178 342 |
38 250 940 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 920 489 757 |
1 766 792 112 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
23 |
23 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
7 |
7 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
7 |
7 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
9 |
9 |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
|
Megnevezés |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
966 271 249 |
1 037 036 204 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
258 915 924 |
301 967 630 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
450 826 930 |
470 405 870 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 651 942 |
125 595 991 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
114 019 260 |
120 577 098 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 735 307 |
18 489 615 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
519 600 |
514 800 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
519 600 |
514 800 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 915 214 |
16 721 120 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
487 320 671 |
499 716 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
480 824 957 |
495 016 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
50 587 504 |
85 016 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
430 237 453 |
410 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 505 021 |
2 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 990 693 |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
95 607 087 |
72 569 988 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 285 031 |
24 540 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 250 385 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 131 574 |
9 057 150 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 318 132 |
6 367 838 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 721 070 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
18 582 677 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
18 582 677 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
39 000 |
500 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
39 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 564 270 |
11 600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 090 |
300 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 554 180 |
11 300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 616 819 768 |
1 638 658 112 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
259 824 245 |
97 150 000 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
38 250 940 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 250 940 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
412 122 474 |
97 150 000 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 028 942 242 |
1 735 808 112 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 467 331 413 |
1 633 142 604 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
128 204 188 |
136 648 394 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 416 570 |
18 884 286 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
281 773 124 |
311 882 020 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 894 559 |
18 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 028 042 972 |
1 147 727 904 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
41 303 729 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
974 358 323 |
1 142 632 904 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 020 150 |
5 095 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
193 996 002 |
45 218 528 |
|
2.1. |
Beruházások |
126 530 763 |
45 218 528 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 071 749 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
67 465 239 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
19 196 040 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
19 196 040 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 661 327 415 |
1 697 557 172 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 199 235 |
38 250 940 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
228 178 342 |
38 250 940 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 889 505 757 |
1 735 808 112 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
16 |
16 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
7 |
7 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
7 |
7 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
2 |
2 |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
|
Megnevezés |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 184 000 |
2 184 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
7 |
7 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
7 |
7 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési |
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
9 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
222 385 469 |
281 969 571 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
222 385 469 |
281 969 571 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
222 385 478 |
281 969 571 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
219 521 657 |
279 429 571 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
180 239 922 |
231 163 816 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 338 168 |
31 061 255 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 943 567 |
17 204 500 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 863 821 |
2 540 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 863 821 |
2 540 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
222 385 478 |
281 969 571 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
19 |
20 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
18 |
19 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
9 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
222 385 469 |
281 969 571 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
222 385 469 |
281 969 571 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
222 385 478 |
281 969 571 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
219 521 657 |
279 429 571 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
180 239 922 |
231 163 816 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 338 168 |
31 061 255 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 943 567 |
17 204 500 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 863 821 |
2 540 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 863 821 |
2 540 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
222 385 478 |
281 969 571 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
19 |
20 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
18 |
19 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
14. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési |
Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
80 741 174 |
84 455 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 570 308 |
6 500 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
56 956 745 |
60 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 152 157 |
17 955 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
61 958 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
80 741 174 |
84 455 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
620 242 214 |
706 511 517 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
620 242 214 |
706 511 517 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
700 983 388 |
790 966 517 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
700 092 456 |
785 632 517 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
468 324 228 |
526 892 277 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 673 688 |
80 148 590 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
169 094 540 |
178 591 650 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
863 852 |
5 334 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
863 852 |
5 334 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
700 956 308 |
790 966 517 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
67 |
68 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
12 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
50 |
51 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
5 |
5 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
80 741 174 |
84 455 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 570 308 |
6 500 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
56 956 745 |
60 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 152 157 |
17 955 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
61 958 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
80 741 174 |
84 455 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
620 242 214 |
706 511 517 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
620 242 214 |
706 511 517 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
700 983 388 |
790 966 517 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
700 092 456 |
785 632 517 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
468 324 228 |
526 892 277 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 673 688 |
80 148 590 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
169 094 540 |
178 591 650 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
863 852 |
5 334 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
863 852 |
5 334 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
700 956 308 |
790 966 517 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
68 |
68 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
15 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
51 |
51 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
2 |
5 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
15. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
13 885 445 |
700 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
729 000 |
700 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 156 442 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 885 445 |
700 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
127 331 340 |
145 421 816 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 331 340 |
145 421 816 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
141 216 785 |
146 121 816 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
140 147 744 |
144 597 816 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
113 420 229 |
112 835 696 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 851 465 |
15 047 040 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 876 050 |
16 715 080 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 069 041 |
1 524 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 069 041 |
1 524 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
141 216 785 |
146 121 816 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
15 |
15 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
12 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
2 |
2 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
13 156 445 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 156 442 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
127 331 340 |
145 421 816 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 331 340 |
145 421 816 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
127 331 340 |
145 421 816 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
139 418 744 |
143 897 816 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
113 420 229 |
112 835 696 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 851 465 |
15 047 040 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 147 050 |
16 015 080 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 069 041 |
1 524 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 069 041 |
1 524 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
140 487 785 |
145 421 816 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
15 |
15 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
12 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
2 |
2 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi tény |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
729 000 |
700 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
729 000 |
700 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
729 000 |
700 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
729 000 |
700 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
729 000 |
700 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
729 000 |
700 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
729 000 |
700 000 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
0 |
0 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
||
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
16. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
Ft |
|||||
|
30 napon túli elismert |
Ft |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány |
30 nap alatti |
30-60 nap közötti |
60 napon túli |
Átütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Győrújbarát, 2026. hó nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
17. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2026 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
7 874 000 |
12 700 000 |
20 574 000 |
||||
|
8. |
fejleszési - és rendezési terv felülvizsgálata |
2025 |
7 874 000 |
12 700 000 |
20 574 000 |
|||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
7 874 000 |
12 700 000 |
20 574 000 |
|||||
18. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
11 275 |
3 020 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
575 484 |
17 982 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
52 663 |
0 |
|
7. |
Telekadó |
29 401 |
12 500 |
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
59 162 |
4 665 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
434 258 |
817 |
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
22 220 |
2 360 |
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
27. |
Összesen: |
608 979 |
23 362 |
19. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
86 416 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
86 420 |
1 037 036 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
42 |
515 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
16 721 |
16 721 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
260 000 |
4 000 |
2 000 |
259 000 |
3 200 |
2 500 |
530 700 |
||||||
|
6. |
Működési bevételek |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
16 000 |
15 700 |
15 700 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
16 500 |
16 500 |
15 825 |
157 725 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 |
3 000 |
75 |
3 175 |
75 |
3 200 |
2 000 |
11 600 |
|||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
97 150 |
97 150 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
100 634 |
100 563 |
380 284 |
106 638 |
104 263 |
105 338 |
93 038 |
92 963 |
351 963 |
109 363 |
107 463 |
199 437 |
1 851 947 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
82 720 |
82 720 |
105 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
83 000 |
83 000 |
83 900 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
1 024 340 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 795 |
10 795 |
25 355 |
13 400 |
10 900 |
10 900 |
10 790 |
10 790 |
10 900 |
10 900 |
10 900 |
10 900 |
147 325 |
|
15. |
Dologi kiadások |
43 000 |
43 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
38 000 |
38 000 |
45 000 |
45 525 |
46 868 |
45 000 |
524 393 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
18 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 |
1 000 |
13 000 |
2 225 |
2 200 |
1 000 |
1 000 |
2 200 |
1 000 |
1 000 |
25 825 |
||
|
18. |
Beruházások |
209 |
10 352 |
2 000 |
4 000 |
10 352 |
1 500 |
4 000 |
10 352 |
1 500 |
10 352 |
54 617 |
||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalék |
19 196 |
19 196 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
38 251 |
38 251 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
195 462 |
139 215 |
178 064 |
167 252 |
145 625 |
147 600 |
144 642 |
135 790 |
147 500 |
153 277 |
145 768 |
151 752 |
1 851 947 |
|
24. |
Egyenleg |
-94 828 |
-38 652 |
202 220 |
-60 614 |
-41 362 |
-42 262 |
-51 604 |
-42 827 |
204 463 |
-43 914 |
-38 305 |
47 685 |
|
20. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2026. évi támogatás összesen |
|
1 |
3 |
|
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
200 686 160 |
|
zöldterület-gazdálkodás |
22 110 400 |
|
közvilágítás |
35 942 000 |
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
0 |
|
köztemető fenntartás |
392 530 |
|
közutak fenntartása |
11 651 465 |
|
egyéb önkormányzati feladatok |
23 394 000 |
|
lakott külterülettel kapcsolatos fa |
300 900 |
|
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 490 175 |
|
óvoda működtetési támogatás |
50 453 870 |
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatás |
296 814 000 |
|
pedagógus II. minősített pedagógusok kiegészítő támogatása |
11 472 000 |
|
NOKS átlagbéralapú támogatása |
100 206 000 |
|
NOKS átlagbéralapú támogatása - pedagógus szakképzettséggel |
11 460 000 |
|
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
család- és gyerekjóléti szolgálat |
13 353 500 |
|
házi segítségnyújtás szociális segítség |
50 000 |
|
házi segítségnyújtás személyi gondozás |
2 858 000 |
|
bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
22 624 000 |
|
bölcsőde dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
73 426 800 |
|
bölcsőde üzemeltetési támogatás |
13 283 691 |
|
gyerekétkeztetés - bértámogatás |
72 160 000 |
|
gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
48 417 098 |
|
közművelődés, könyvtár |
18 489 615 |
|
Összesen: |
1 037 036 204 |
21. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege 2026 |
|
1. |
Állatorvos bérjellegű költségének megtérítése Nyúl Község részére (50%) |
Állatorvos bérjellegű ktgének megtérítése (50%) |
1 195 000 Ft |
|
2. |
Szent Márton Járóbeteg Központ |
Működési támogatás |
1 100 000 Ft |
|
3. |
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
Működési támogatás |
220 000 Ft |
|
4. |
Győri Többcélú Kistérségi Társulás |
Tagdíj |
680 000 Ft |
|
5. |
Pannónia Kincse Leader Egyesület tagdíja |
Tagdíj |
12 000 Ft |
|
6. |
TÖOSZ tagdíj |
Tagdíj |
210 000 Ft |
|
7. |
Arrabona EGTC tagdíj |
Tagdíj |
680 000 Ft |
|
8. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
Ösztöndíj pályázat |
3 000 000 Ft |
|
9. |
Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulása |
Érdekeltségi hozzájárulás |
1 000 000 Ft |
|
10. |
Térségi Óvodai Egyesület tám. |
Működési támogatás |
155 000 Ft |
|
11. |
Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz |
Iskolaegészségügyi ellátás |
478 000 Ft |
|
12. |
Győr Nagytérségi Hulladékgazd.műk.hozzájárulás |
Működési hozzájárulás |
2 425 000 Ft |
|
13. |
Jó tanuló, jó tanító, év sportolója címek |
kitüntető cím adományozása |
350 000 Ft |
|
14. |
Evangélikus egyház bérleti díj |
Bérleti díj |
2 120 000 Ft |
|
15. |
Önkormányzati díj |
közszolgálatért elismerés |
200 000 Ft |
|
16. |
|||
|
17. |
Civil Alap 2026 |
12 000 000 Ft |
|
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
Összesen: |
25 825 000 Ft |
||