Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról:

1. §

(1) A R. 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjai és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) költségvetési bevételét                                                      220 944 E Ft-ban

   aa) működési költségvetési bevételét                                204 680  E Ft-ban

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                             16 264  E Ft-ban

b) költségvetési kiadását                                                     313 713 E Ft-ban

   ba) működési költségvetési kiadását                                 203 392 E Ft-ban

            ebből:

- személyi jellegű kiadások                                            90 261 E Ft-ban

- munkaadókat terhelő járulékok

  és szociális hozzájárulási adó                                                 22 674 E Ft-ban

- dologi kiadások                                                           71 509 E Ft-ban

- egyéb folyó kiadások                                                     2 542 E Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása                                         5 487 E Ft-ban

- egyéb működési célú kiadások                                                 3 679 E Ft-ban

  ebből:

- működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre         2 850 E Ft-ban

- működési célú támogatásértékű kiadás                         829 E Ft-ban

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                            110 321 E Ft-ban

           ebből:

         - a beruházások előirányzatát                                       40 038 E Ft-ban

 - a felújítások előirányzatát                                          57 672  E Ft-ban

 - az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát              5 611 E Ft-ban

c) költségvetési egyenlegének összegét:                              - 92 769  E Ft-ban

ebből: működési célú egyenleg:                                          +   1 288 E Ft

            felhalmozási célú egyenleg                                      - 94 057 E Ft

d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele  (beleértve a lekötött betét visszavonását is)                           49 502 E Ft-ban

ebből:

da)      működés célra                                                                                  0 E Ft-ban

db)      felhalmozási célra                                                                   49 502 E Ft-ban

e) a további költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét                                                                                            43 267 E Ft-ban

ebből:

• ea) a működést szolgáló finanszírozási célú

 műveletek bevételét                                                                                0 E Ft-ban

• eb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú

műveletek bevételét                                                              43 267  E Ft-ban

állapítja meg

j) Az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát                         41 főben,              a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát                                          6 főben

            kötelező feladatok                                                                                  38+6 fő

            önként vállalt feladatok                                                                          3 fő

            állami (államigazgatási)feladatok                                                         0 fő”

(2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében megállapított összesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat mérlegszerűen előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a jelen rendelet 1. számú melléklet 1. számú és 2. számú táblázata, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét, az 1. számú melléklet 3. számú táblázata, az előző évek pénzmaradványának igénybevételét, a finanszírozási célú műveleteket az 1. számú melléklet 4. számú táblázata alapján határozza meg. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban - tájékoztató jellegű bemutatását a jelen rendelet 2/a. és 2/b. számú mellékletek alapján fogadja el a Képviselő-testület.”

1. §

(1) A R. 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjai és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) költségvetési bevételét                                                      220 944 E Ft-ban

   aa) működési költségvetési bevételét                                204 680  E Ft-ban

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                             16 264  E Ft-ban

b) költségvetési kiadását                                                     313 713 E Ft-ban

   ba) működési költségvetési kiadását                                 203 392 E Ft-ban

            ebből:

- személyi jellegű kiadások                                            90 261 E Ft-ban

- munkaadókat terhelő járulékok

  és szociális hozzájárulási adó                                      22 674 E Ft-ban

- dologi kiadások                                                           71 509 E Ft-ban

- egyéb folyó kiadások                                                     2 542 E Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása                                         5 487 E Ft-ban

- egyéb működési célú kiadások                                    3 679 E Ft-ban

  ebből:

- működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre         2 850 E Ft-ban

- működési célú támogatásértékű kiadás                         829 E Ft-ban

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                            110 321 E Ft-ban

           ebből:

         - a beruházások előirányzatát                                       40 038 E Ft-ban

          - a felújítások előirányzatát                                          57 672  E Ft-ban

          - az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát              5 611 E Ft-ban

c) költségvetési egyenlegének összegét:                              - 92 769  E Ft-ban

ebből: működési célú egyenleg:                                          +   1 288 E Ft

            felhalmozási célú egyenleg                                      - 94 057 E Ft

d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele  (beleértve a lekötött betét visszavonását is)                           49 502 E Ft-ban

ebből:

da)      működés célra                                                                                  0 E Ft-ban

db)      felhalmozási célra                                                                   49 502 E Ft-ban

e) a további költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét                                                                                            43 267 E Ft-ban

ebből:

-ea) a működést szolgáló finanszírozási célú

 műveletek bevételét                                                                                0 E Ft-ban

-eb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú

műveletek bevételét                                                              43 267  E Ft-ban

állapítja meg

j) Az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát                         41 főben,

             a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát                                6 főben

            kötelező feladatok                                                                                  38+6 fő

            önként vállalt feladatok                                                                          3 fő

            állami (államigazgatási)feladatok                                                         0 fő”

(2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében megállapított összesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat mérlegszerűen előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a jelen rendelet 1. számú melléklet 1. számú és 2. számú táblázata, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét, az 1. számú melléklet 3. számú táblázata, az előző évek pénzmaradványának igénybevételét, a finanszírozási célú műveleteket az 1. számú melléklet 4. számú táblázata alapján határozza meg. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban - tájékoztató jellegű bemutatását a jelen rendelet 2/a. és 2/b. számú mellékletek alapján fogadja el a Képviselő-testület.”

2. §

(1) A R. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) az előirányzat felhasználási tervet a jelen rendelet 4. számú tájékoztató szerint fogadja el a Képviselő-testület.”

(2) A R. 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) A költségvetési hozzájárulásokat a jelen rendelet 5. számú tájékoztató szerint fogadja el a Képviselő-testület.”

(3) A R. 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a jelen rendelet 6. számú melléklete szerint fogadja el a Képviselő-testület.”

3. §

 A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzaton belül a folyadék szállítására szolgáló közmű építése, a közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása, a lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, a nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, a zöldterület kezelés, az önkormányzati jogalkotás, a közvilágítás, a város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások, az önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, a finanszírozási műveletek elszámolásai, az önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel, az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam), az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam), a háziorvosi alapellátás, a fogorvosi alapellátás, a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, az ifjúság-egészségügyi gondozás, az átmeneti segély, a temetési segély, az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés, a civil szervezetek működési támogatása, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, a sportlétesítmények működtetése, fejlesztése, és a köztemető fenntartása. A címrendet jelen rendelet 9/1/1. - 9/1/29. számú mellékletei tartalmazzák.”

4. §

(1) A R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként továbbá az engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a jelen rendelet 10/1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatalon belül az önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége, az adók, illetékek kiszabása, beszedése, az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás normatív alapon, az ápolási díj alanyi jogon, és a közgyógyellátás. A címrendet jelen rendelet 10/1/1. - 10/1/7. számú mellékletei” tartalmazzák.”

(2) A R. 5. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nevű költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a jelen rendelet 11/1. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

(4) Alcímet alkotnak a Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nevű intézményen belül az óvodai intézményi étkeztetés, az iskolai intézményi étkeztetés, az egyéb vendéglátás, az óvodai nevelés, ellátás és a bölcsődei ellátás. A címrendet jelen rendelet 11/1/1. - 11/1/5. számú mellékletei tartalmazzák.”

(3) A R. 5. §-a az alábbi (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként továbbá az engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát jelen rendelet 14/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatalon belül az önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége, az adók, illetékek kiszabása, beszedése, az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás normatív alapon, az ápolási díj alanyi jogon, és a közgyógyellátás. A címrendet jelen rendelet 14/1/1. - 14/1/7. számú mellékletei tartalmazzák.”

5. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Győrzámoly, 2013. december 9.

      Horváth Gábor                                                                           dr. Torma Viktória

       polgármester                                                                                      jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve:

Győrzámoly, 2013. december 9.

                                                                                                       dr. Torma Viktória

                                                                                                               jegyző