Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek az alábbiak:

1. Koroncó Község Önkormányzata
2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
3. Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését:

                                                                                 595 393 e Ft bevétellel

                                                                                477 644 e Ft kiadással

ezen belül:

                                                        86 907 e Ft          személyi jellegű kiadás

                                                                15 447 e Ft          munkaadókat terhelő járulék

                                                      126 341 e Ft          dologi kiadás

                                                           9 208 e Ft          szociális és gyermekjóléti kiadások

                                                        29 153 e Ft          egyéb működési célú kiadás

                                                         127 935 e Ft       beruházási kiadások

                                                                   66 275 e Ft       felújítási  kiadások

                                                            11 328 e Ft       egyéb felhalmozási célú pénzeszköz

                                                                                     átadás         

   jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

Az Koroncó Község Önkormányzat összevont (intézményeivel együtt) 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz., 1.1 sz. és 1.2 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 9.1.1, 9.2 és a 9.3 sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat az 1.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen az 1. és a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az Önkormányzat és Intézményei 2019. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan az 1 sz., 2 sz, és 1.2 sz., ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz., 9.2 sz. és a 9.3. sz.  melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 205 538 e Ft összegben fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 6.1 és a 6.2. számú melléklet részletesen bemutatja.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 126 341 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan az 1.2 sz., ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz., 9.2 sz., és a 9.3. sz.  melléklet tartalmazza.

 (4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 5 333 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 848 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.

(6) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 9 208 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 5 sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
23 főben fogadja el:

- a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 6 fő közalkalmazottal, oktatást segítők létszámát 4 fő közalkalmazottal, az üzemeltetés létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a településüzemeltetést 2 fő Mt. alapján foglalkoztatottal és 4 fő közfoglalkoztatottal határozza meg. 

- a tanyagondnoki szolgálatot 1 fő közalkalmazottal határozza meg.

- a szolgáltatóház működtetését 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottal határozza meg.

Pénzmaradvány

9. §

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványa a 3.1. sz., 3.2. sz. és a 3.3. sz. melléklet szerint, az Önkormányzat tekintetében 113 179  e Ft, Polgármesteri Hivatal tekintetében 549 e Ft, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tekintetében pedig 193 e Ft összegben kerül jóváhagyásra.  

10. §

(1) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8.1.1 sz melléklet mérlegadatok alapján 1 301 118 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 8.1.3 sz melléklet mérleg főösszegét 666 e Ft-ban, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 8.1.2. sz. melléklet mérleg főösszegét 1 866 e Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat a 2019. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen eszközcsoportonként a 8.2.1 sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2019. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.3 sz. melléklet, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2019. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 8.2.2 sz. melléklet   szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerint a nyújtott hitel és kölcsön állománya, felhalmozási kölcsön 139 391 e Ft-ban fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti hitelállományát 139 391 e Ft-ban fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. sz.  melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadásait- bevételeit a 9.2 sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezés

12. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.