Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 01Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.01.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezései alapján a képviselő-testület negyedévente ( az első negyedév kivételével) módosítja költségvetését, illetve bármikor, ha az indokoltnak tartja.
Ez a módosítás a 2025. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások alapján készült. ( a július 20-i MÁK jelentés adataival).
A módosítás indokai:
1. előre nem tervezhető bevételek miatti módosítás, és ennek kiadási oldalon történő megfeleltetése
2. belső átcsoportosítás az intézmények költségvetésében az egyes sorok között a teljesítés adatai alapján
3. intézményfinanszírozás megemelése a Nyúli Polgármesteri Hivatalnál (7.029.000 Ft a köztisztviselők illetményemeléséhez biztosított, és csak arra a célra felhasználható többlet feladatfinanszírozás) + a Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde intézménynél (szociális ágazati pótlék miatt: 100.988 Ft)
BEVÉTEL
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (többlet feladatfinanszírozás a táblázatban megjelölt sorokon, valamint közfoglalkoztatottak állami támogatása.): +7.925.450 Ft
2. Közhatalmi bevételek: +41.201.890 Ft
3. Működési bevételek (PANNONVÍZ Zrt. szerződése alapján -vagyonkezelési szerződést jelent) : +8.653.737 Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: +203.500 Ft (lakossági befizetések a könyvtár felújításához)
5. Finanszírozási bevételek: -39.878.407 Ft a 2024. évi beszámoló 7. űrlap maradványelszámolása miatt
KIADÁS
1. Személyi juttatások: +9.151.831 Ft (köztisztviselői illetményemelés+polgármesteri illetmény+költségtérítés emelése, alpolgármester tiszteletdíj+költségtérítés emelése,+ képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati dolgozók 10%-os munkabér emelése + közfoglalkoztatottak bére)
2. Járulékok: +1.189.738 Ft (a személyi juttatások megemelésének következménye)
3. Dologi kiadások: +11.552.388 Ft (képviselő-testületi döntések utáni módosítások, mint településrendezési terv, vízelvezetési terv és közlekedésfejlesztési koncepció 2025.évet terhelő kiadásai + MFP közvilágítás korszerűsítése tervdokumentációja: 2.000.000 Ft+ÁFA, vis maior szakértői véleménye: 300.000 Ft AAM)
4. Egyéb működési célú kiadások: -10.567.059 Ft (a dologi kiadások a tartalékból kerülnek megemelésre)
5. Beruházások: +5.730.737 Ft (PANNONVÍZ Zrt miatt pl. vízmérőcsere a lakosságnál)
6. Felújítás: +1.048.535 Ft ( könyvtár tető-felújítás)
Összesen: + 18.106.170 Ft-al emelkedik a költségvetési főösszeg.
Ez a módosítás a 2025.06.30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza, illetve azon döntések átvezetését, melyet a képviselő-testület meghozott. Ezen túlmenően pedig a kormányzati döntések egész éves hatásait.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és a 6. §-hoz
Módosító rendelkezéseket tartalmaz