Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 04Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.04.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nyúl Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezései alapján a képviselő-testület negyedévente ( az első negyedév kivételével) módosítja költségvetését, illetve bármikor, ha az indokoltnak tartja.
A módosítás a 2025. szeptember 30-ig teljesített bevételek és kiadások alapján készült. (a október 20-i MÁK jelentés adataival).
A módosítás indokai:
1. előre nem tervezhető bevételek miatti módosítás, és ennek kiadási oldalon történő megfeleltetése
2. belső átcsoportosítás az intézmények költségvetésében az egyes sorok között a teljesítés adatai alapján
BEVÉTEL
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (többlet feladatfinanszírozás a táblázatban megjelölt sorokon, valamint közfoglalkoztatottak állami támogatása+iskolaorvos támogatás+nyári diákmunka+REKI I nyertes pályázat összege, korrigálva a májusi felmérés eredményével, amely - előjelű): + 26.111.452 Ft
2. Közhatalmi bevételek: +495.733 Ft
3. Működési bevételek (PANNONVÍZ Zrt. szerződése alapján -vagyonkezelési szerződést jelent) : + 9.207.571 Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: + 1.647.000 Ft ( falunap adománya belterületbe vonások)
KIADÁS
1. Személyi juttatások: + 9.620.992 Ft ( közfoglalkoztatottak bére, nyári diákmunka bére, szociális ágaztati pótlék, polgármesteri illetményemelés, óvodapedagógusok többlet támogatása)
2. Járulékok: +1.250.730 Ft ( a személyi juttatások megemelésének következménye)
3. Dologi kiadások: -51.699.299 Ft (csökkent állami támogatás miatti tétel, áfa
4. Egyéb működési célú kiadások: +41.534.995 Ft ( TOP PLUSZ szabálytalansági eljárás miatti visszafizetés 2025.re eső 3 részlete (13.990.752 Ft) , többlet civil támogatás óvodaudvar felújításához, Futópályaépítési program 2026 tervezési díja,( 2.349.500) ügyvédi díj (3.989.000 Ft), 0113. hrsz-ú ingatlan kiadásai ( 1.145.172 Ft), Jókai utca csapadékvízelvezetési terv (1.238.250)
5. Beruházások: + 1.605.851 Ft ( PANNONVÍZ Zrt miatt pl. vízmérőcsere a lakosságnál, Kurjongatók notebook, óvoda mosogatógéphez munkaasztal)
6. Felújítás: +148.487 Ft ( HESS-SYSTEM biztonságtechnikai videómegfigyelési rendszer felújítása)
7. egyéb felhalmozási célú kiadás:+35.000.000 Ft
Összesen: + 37.461.756 Ft-al emelkedik a költségvetési főösszeg.
A módosítás a 2025.09.30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza, illetve azon döntések átvezetését, melyet a képviselő-testület meghozott. Ezen túlmenően pedig a kormányzati döntések egész éves hatásait.