Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

    „(1)  A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési        főösszegét 280.817 ezer forintban állapítja meg.

     (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 213.202 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 280.817 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -67.615 ezer forint.”

2. §

(1) Az Alaprendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

     „(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              110.822 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              80.000  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                12.380 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                           10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              -      ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            - ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                213.202  ezer forint.

      (2)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               213.202 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

1.  működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 203.202 ezer forint,
2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.000 ezer forint.”

(2)  Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

3. §

Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     90.396  ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         23.137   ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          66.256   ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         3.500  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      8.165 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 25.816  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 60.942  ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  2.605 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      280.817 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 280.817 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 191.454 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89.363 ezer forint.”

4. §

Az Alaprendelet 5. §-ának-a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzat nevében végzett I. félévi főbb beruházási kiadások:

aa) Köztemető térkövezése 2.121 ezer forint

ab) I. világháborús emlékmű felújítása (pályázatból) 1.091 ezer forint

ac) hőszigetelési tervdokumentáció (óvoda) 100 ezer forint

ad) Csapadékvíz elvezetési pályázat-projekt terv 1.361 ezer forint

ae) egészségügyi centrum pályázati tervdokumentáció 1.279 ezer forint

af) fűkasza vásárlás 380 ezer Ft.”

ag ) polg. hivatal épületének energetikai tanúsítása 127 ezer forint

ah) napelem park tervdokumentáció I. ütem 762 ezer forint

ai) napelem park tervdokumentáció II. ütem 952 ezer forint

aj) energetikai pályázat(tervdok.) 270 ezer forint

ak) templom felújítás pályázati tervdokumentáció 120 ezer forint

al) ingatlan program (polg.hivatal) mezőőri szolg. 73 ezer forint

5. §

Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.115 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1.115 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

6. §

Az Alaprendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 11.748 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -79.363 ezer forint hiány.”

2. A Polgármesteri Hivatal

7. §

1. Az Alaprendelet 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                26.536  ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     7.160 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       9.648 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         -  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               73 - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 127 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    43.544 ezer forint.”

3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

8. §

Az Alaprendelet 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        37.106 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           10.201 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               4.417 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            51.724 ezer forint."

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. §

Az Alaprendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 213.200 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 185.549 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 27.651 ezer forint többlet.”

10. §

Az Alaprendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 110.822  ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            -    ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 80.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   12.378 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      -  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                - ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   213.200 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 213.200 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 203.200 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.000 ezer forint.”

11. §

Az Alaprendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                26.754 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..    5.776 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                      52.191 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      3.500 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  8.165 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                           25.743 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                             60.815 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             2.605 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                  185.549 ezer forint.

       (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 185.549 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96.386 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89.163 ezer forint.”

5. Záró rendelkezések

​

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.