Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

1. §

1. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 303.399 ezer forintban állapítja meg.

 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 238.442 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 303.399 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 64.957 ezer forint.”

2. §

1. Az Alaprendelet 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
   

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      142.156 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      2.427 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             68.000  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               13.485 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            7.874 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          4.500  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                                     ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                 238.442 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               226.068  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     12.374 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                            - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 228.141 ezer forint,
2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.301 ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az Alaprendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     95.228 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..19.195 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          87.341 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         8.465 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  10.005 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               41.169 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  27.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                               14.996 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      303.399 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.230 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 68.169 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235.230 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 68.169 ezer forint.”

4. §

Az Alaprendelet 7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.354 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1.354 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

5. §

Az Alaprendelet 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   -7.089 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 57.868 ezer forint hiány.”

6.§

2. A Polgármesteri Hivatal

1. Az Alaprendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         756 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              -  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                      41.479 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                           42.235 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 42.235 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 42.235 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     29.620 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  5.861 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         6.754 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       42.235 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 42.235 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.235 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

7. §

3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

(1) Az Alaprendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            65.526 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                            65.526 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 65.526 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.526 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

(2) Az alaprendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          39.202 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        7.869 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               8.455 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      10.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           65.526 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 65.526 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.526 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

8. §

4. Az önkormányzat saját költségvetése

Az Alaprendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 238.442 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   195.638 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 42.804 ezer forint többlet.”

9. §

Az Alaprendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       142.156 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     2.427 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             68.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               13.485 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                            7.874 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                         4.500 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                                 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                238.442 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 230.568 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.874 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 230.568 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.874 ezer forint.”

10. §

Az Alaprendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 26.406 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.465 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       72.132 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      8.465 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                               10.005 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                             41.169 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                17.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                              14.996 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                   195.638 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.469 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 58.169 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.469 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58.169 ezer forint.”

11. §

5. Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.