Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

1. §

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét 513.903 ezer forintban állapítja meg.

 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 457.245 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 513.903 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 56.658 ezer forint.”

2. §

(1) Az Alaprendelet 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      136.870 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   12.742 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              62.500  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  11.112 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                     234.021 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                  457.245  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               223.224  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     234.021  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 223.224 ezer forint,
2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 234.021 ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

(1) Az Alaprendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     90.207 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 18.553 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         73.085 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        6.752 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    55.663 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 57.386 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 202.539 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      24 ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                                9.694 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       513.903 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:188.597 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 325.306 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 253.954 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 259.949 ezer forint.”

4.§

Az Alaprendelet 7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 44.796 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 44.796 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

5. §

Az Alaprendelet 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   -30.730 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 25.928 ezer forint hiány.”

6.§

2. A Polgármesteri Hivatal

(1) Az Alaprendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         747 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                -  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                      37.895 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                           38.642 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.642 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38.642 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     27.319 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5.483 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         5.840  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   38.642  ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 38.642 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 38.642 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

7.§

3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

(1) Az Alaprendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            45.609 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                             45.609 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 45.609 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 45.609 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          35.424 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        7.290 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2.764 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         131 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           45.609 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.609 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.609 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

8. §

4. Az önkormányzat saját költségvetése

Az Alaprendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 456.498 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 429.652 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 26.846 ezer forint többlet.”

9.§

Az Alaprendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       136.123 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    12.742 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                62.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   11.112 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                          ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                   234.021 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                   456.498 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 222.477 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 234.021 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

​

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 209.735 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 246.763 ezer forint.”

10.§

Az Alaprendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                27.464 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.780 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                      64.481 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     6.752 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 55.663 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              57.255 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                               202.539 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    24 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                  9.694 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     429.652 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 169.858 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 259.794 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 160.140 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 269.512 ezer forint.”

11.§

5. Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.