Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 11.) önkormányzati rendelet és a 13/2012.(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 03. 01- 2013. 03. 01Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 11.) önkormányzati rendelet és a 13/2012.(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1)f. bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
Működési célú bevétel 262.031 276.747 288.577
- személyi jellegű kiadás 103.887 105.355 110.309
- munkaadókat terhelő járulék 27.868 28.264 30.300
- dologi jellegű kiadások 52.177 61.602 65.750
- támogatások és pénzeszköz átadások 18.742 19.486 19.761
Az Önkormányzat bevételei
2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az Önkormányzat kiadásai
3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
4. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Általános tartalék, céltartalék
5. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Hatályba léptető és záró rendelkezések
6. § (1) A Rendelet a kihirdetése napját követő 3. napon lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(a Rendelet 3. sz. melléklete)
|
Előirányzat összege |
||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi tevékenység bevételei |
14.040 |
14.040 |
|
Kamatbevételek |
14.000 |
14.000 |
|
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések |
8.965 |
8.965 |
|
Intézményi működési bevételek összesen |
37.005 |
37.005 |
|
Közhatalmi bevételek |
|||
Helyi adók |
40.500 |
40.500 |
|
Személyi jövedelemadó |
34.072 |
34.072 |
|
Gépjárműadó |
17.100 |
17.100 |
|
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
1.000 |
1.000 |
|
Talajterhelési díj |
400 |
400 |
|
Termőföld bérbead. szárm. jöv. |
|||
Közhatalmi bevételek összesen |
93.072 |
93.072 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (telekértékesítés) |
9.993 |
9.993 |
|
Felhalmozási célú bevétel vállalkozásoktól |
|||
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól |
|||
Felhalmozási saját bevételek összesen |
9.993 |
9.993 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
95.024 |
95.024 |
|
Előző évi költségvetési kiegészítések |
2.138 |
2.138 |
|
Támogatásértékű működési bevétel Mep-től |
3.323 |
3.323 |
|
Támogatásértékű működési bevétel önkorm.-tól és kistérs.-től |
31.762 |
31.762 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel áht. kívülről |
3.930 |
3.930 |
|
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök |
136.177 |
136.177 |
|
Értékpapírok bevételei |
|||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
207.323 |
22.323 |
185.000 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
Bevételek összesen |
483.570 |
288.577 |
194.993 |
Helyi adó részletezése |
40.500 |
40.500 |
|
- telekadó |
3.200 |
3.200 |
|
- vállalkozók kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
300 |
300 |
|
- iparűzési adó |
37.000 |
37.000 |
1/1. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(a Rendelet 3/1. sz. melléklete)
Ezer Ft-ban
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok |
8.955 |
4 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
1.141 |
|
Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támog. |
4.396 |
1 |
Települési és szociális támogatás összesen: |
14.492 |
2 |
Óvodai nevelés |
21.856 |
|
Iskolai oktatás |
25.458 |
1 |
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás |
4.182 |
|
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járók támog. |
8.779 |
|
Napközis, tanulószobai foglalkoztatás |
2.350 |
|
Kedvezményes étkeztetés |
4.624 |
|
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez |
307 |
|
Szakmai, tanügyig. informatikai feladatok támog. |
293 |
|
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülési támog. |
170 |
|
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása |
912 |
|
Közoktatási célú támogatás összesen: |
68.931 |
|
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz |
6.635 |
|
Központosított előirányzatok |
4.966 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
95.024 |
2. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(a Rendelet 4. sz. melléklete)
Ezer Ft-ban
Bevételi előirányzat |
|||||||||||
Cím |
Bevételi forrás |
Összesen |
Önálló |
ÖM. intézmény |
|||||||
Neve |
megnevezése |
Műkö-dési |
Felhal- mozási |
Ösz- szesen |
Műkö-dési |
Felhal- mozási |
Ösz- szesen |
Műkö-dési |
Felhal- mozási |
Ösz- szesen |
|
I. |
Önkormányzat |
Összesen: |
248282 |
194993 |
443275 |
248282 |
194993 |
443275 |
|||
Int működési bev. |
22615 |
22615 |
22615 |
22615 |
|||||||
Önk.sajátos bev. |
93072 |
93072 |
93072 |
93072 |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
15248 |
15248 |
15248 |
15248 |
|||||||
Önk.költségv.támog |
95024 |
95024 |
95024 |
95024 |
|||||||
Finansz.bevétel |
22323 |
185000 |
207323 |
22323 |
185000 |
207323 |
|||||
Felhalm.tőke.bevét. |
9993 |
9993 |
9993 |
9993 |
|||||||
II. |
Fiáth János ÁMK. |
Összesen |
36972 |
36972 |
36972 |
36972 |
|||||
Átvett pénzeszk. |
22582 |
22582 |
22582 |
22582 |
|||||||
Int.működési bevét. |
14390 |
14390 |
14390 |
14390 |
|||||||
IV. |
Egészségügyi felad. |
Összesen: |
3323 |
3323 |
3323 |
3323 |
|||||
Átvett pénzeszköz |
3323 |
3323 |
3323 |
3323 |
|||||||
Mindösszesen: |
288577 |
194993 |
483570 |
248282 |
194993 |
443275 |
40295 |
40295 |
3. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(a Rendelet 5. sz. melléklete)
Cím |
|
Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő) |
||||
Sz. |
Neve |
Gazdálko- |
vezése (összesen és kiemelt előirányzatok sz.) |
Összesen |
Önálló |
ÖM és ÖMG |
I. |
Önkormányzat és szakfeladatai |
Önálló |
Összesen: |
45.872 |
45.872 |
|
Személyi jellegű kiadás |
13.599 |
13.599 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
4.243 |
4.243 |
||||
Dologi kiadás |
23.276 |
23.276 |
||||
Támogatás és pénzeszk. átadás |
4.754 |
4.754 |
||||
Létszám |
5 |
5 |
||||
II. |
Fiáth János ÁMK. |
ÖM |
Összesen: |
143.953 |
143.953 |
|
Személyi jellegű kiadás |
83.500 |
83.500 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
22.500 |
22.500 |
||||
Dologi kiadás |
37.953 |
37.953 |
||||
Létszám |
43 |
43 |
||||
2. oldal |
||||||
|
Működési kiadás megne- |
Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő) |
||||
Sz. |
Neve |
Gazdálko- |
kiemelt előirányzatok sz.) |
Összesen |
Önálló |
ÖM és ÖMG |
III. |
Polgármesteri Hivatal |
ÖMG |
Összesen: |
17.021 |
17.021 |
|
Személyi jellegű kiadás |
10.600 |
10.600 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.870 |
2.870 |
||||
Dologi kiadás |
3.551 |
3.551 |
||||
Létszám |
5 |
5 |
||||
IV. |
Egészségügyi feladatok |
Összesen: |
4.356 |
4.356 |
||
Személyi jellegű kiadás |
2.610 |
2.610 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
687 |
687 |
||||
Dologi kiadás |
970 |
970 |
||||
Pénzeszköz átadás |
89 |
89 |
||||
Létszám |
1 |
1 |
||||
V. |
Szociális igazgatás |
Összesen: |
14.918 |
14.918 |
||
Személyi jellegű kiadás |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
Dologi kiadás |
||||||
Támogatás |
14.918 |
14.918 |
||||
|
||||||
Cím |
|
Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő) |
||||
Sz. |
Neve |
Gazdálko- |
vezése (összesen és kiemelt előirányzatok sz.) |
Összesen |
Önálló |
ÖM és ÖMG intézmény |
Költségvetési szerv összesen: |
Működési kiadás össz.: |
226.120 |
65.146 |
160.974 |
||
Személyi jellegű kiadás |
110.309 |
16.209 |
94.100 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
30.300 |
4.930 |
25.370 |
|||
Dologi kiadás |
65.750 |
24.246 |
41.504 |
|||
Támogatás, pénzeszk.átadás |
19.761 |
19.761 |
||||
Létszám: |
54 fő |
6 fő |
48 fő |
4. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(a Rendelet 6. sz. melléklete)
I. Önkormányzat Ezer Ft-ban
Sportegyesület támogatása 2.911 |
Öregfiúk sportklub támogatása 256 |
Nyugdíjasklub támogatása 168 |
Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás 130 |
Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj 88 |
KOMSZOL működési hozzájárulás 651 |
Barátság Polgárőr Egyesület 550 |
Összesen: 4.754 |
IV. Egészségügyi feladatok
Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek 89 |
Összesen: 89 |
V. Szociális igazgatás
Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítése 789 |
Rendszeres szociális segély 1.847 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.104 |
Ápolási díj 320 |
Időskorúak járadéka 325 |
Lakásfenntartási támogatás 400 |
Átmeneti segély 600 |
Temetési segély 800 |
Felsőoktatási ösztöndíj 1.284 |
Gyermekek támogatása 2.504 |
Idősek napi támogatás + rendezvény 1.645 |
Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása 300 |
Összesen: 14.918 |
5. melléklet az 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(a Rendelet 7. sz. melléklete)
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1. Saját bevétel |
3150 |
2650 |
11500 |
2680 |
17100 |
8700 |
3700 |
3600 |
13200 |
10030 |
11900 |
17788 |
105998 |
2. Átvett pe. és SZJA |
4000 |
4655 |
4600 |
5500 |
7638 |
5500 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
6600 |
14332 |
75225 |
3. Ktgvet.támog. |
6500 |
6500 |
7400 |
7600 |
7600 |
8855 |
6700 |
6700 |
6700 |
9300 |
9300 |
11869 |
95024 |
Összesen |
13650 |
13805 |
23500 |
15780 |
32338 |
23055 |
16000 |
15900 |
25500 |
24930 |
27800 |
43989 |
276247 |
4. Előző havi záró pénzáll. |
196602 |
202163 |
199850 |
207858 |
206961 |
219596 |
208062 |
206262 |
207539 |
217827 |
208500 |
202045 |
207323 |
5. Bevételek összesen |
210252 |
215968 |
223350 |
223638 |
239299 |
242651 |
224062 |
222162 |
233039 |
242757 |
236300 |
246035 |
483570 |
Kiadások |
|||||||||||||
6. Működési |
8089 |
15846 |
15492 |
16677 |
19703 |
34339 |
17800 |
14623 |
15212 |
19000 |
20300 |
29039 |
226120 |
7. Felhalmozási |
272 |
250 |
15257 |
13954 |
28118 |
57851 |
|||||||
8. Tartalék |
202163 |
199850 |
207858 |
206961 |
219596 |
208062 |
206262 |
207539 |
217827 |
208500 |
202046 |
188878 |
199599 |
9. Kiadások összesen |
210252 |
215968 |
223350 |
223638 |
239299 |
242651 |
224062 |
222162 |
233039 |
242757 |
236300 |
246035 |
483570 |