Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 19- 2015. 04. 19

Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról



Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


A Rendelet 2. § (l) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ Töltéstava Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési kiadások főösszegét                     

                                   eredeti                                                      módosított                                  

            462.490  E  Ft költségvetési bevétellel         518.625  E Ft költségvetési bevétellel

            462.490  E  Ft költségvetési kiadással         518.625  E Ft költségvetési kiadással

                                   0 egyenleggel                                                0  egyenleggel


állapítja meg.”


A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 1.1

melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.”



A Rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”



2.§


A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 4. mellékletenként határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszámának meghatározása a támogatási programokra kötött szerződések után, rendeletmódosítással történik.”



A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat által adott szociális céljellegű támogatásokat az 5. melléklet szerint határozza meg.”


A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Társadalmi szervezetek támogatására 5.933 E forintot tartalmaz a költségvetés. (5. számú melléklet)”


A Rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a kiadások között 23.546 E Ft általános tartalékot állapít meg.  A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


A Rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások között 288.940 E Ft előző évi költségvetési maradványt állapít meg, melyet a felújítási, illetve beruházási célok megvalósításáig tartalékol.”



3.§


Hatályba léptető és záró rendelkezések



(1) A Rendelet a kihirdetése napját követő 3. napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 


Töltéstava, 2014. április 16.



                       

Sándor Károly                                                     Harmath Hajnalka

                          polgármester                                                               jegyző



Záradék:

A Rendeletet 2014. április 16-án kihirdettem.

Töltéstava, 2014. április 16.



                                                                             Harmath Hajnalka

                                                                                                              jegyző










Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról



B E V É T E L E K                                                                           1.1melléklet


1. sz. táblázat

Ezer forintban


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

205.943

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

70.082

2.1.

Helyi adók

70.082

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

24.938

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj

3.980

3.4.

Ellátási díjak

5.958

3.5.

Egyéb működési bevételek


3.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3.7.

Kamatbevételek

15.000

4.

III. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)

102.773

4.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatás

102.773

5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+5.2.)

8.150

5.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (5.1.1.+…+ 5.1.5.)

8.150

5.1.1.

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3.875

5.1.2.

   Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

4.275

5.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)


5.2.1.

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


5.2.2.

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)

17.528

6.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

17.528

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


7.

VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)

6.214

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (telekértékesítés)

6.214

8.

VII. Kölcsön visszatérülése


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

229.685

10.

VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

288.940

10.1.1.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

288.940

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)

518.625

12.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12)

518.625







K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

Ezer forintban


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

174.435

1.1.

Személyi  juttatások

72.999

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19.147

1.3.

Dologi  kiadások

55.419

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.804

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9.066

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9.066

1.10.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.11.

   - Kamatkiadások


1.12.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

23.546

3.1.

Általános tartalék

23.546

3.2.

Céltartalék


4.

IV. Kölcsön nyújtása


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

197.981

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

320.644

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)


6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

320.644

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

518.625

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

518.625




KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

0




FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


5. sz. táblázat

Ezer forintban


1.

 Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-


1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

288.940

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

0

1.1.2.

             Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

320.644

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

0

1.2.2.

              Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0















Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról





Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai


                                                                                                                      3. sz. melléklet

                                                                                                                                              Ezer Ft-ban

Önkormányzati hivatal működésének támogatása  és egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása

42.776

4

Egyéb önkormányzati feladatok

3.001


Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1.703

1

Települési és szociális támogatás összesen:

47.480

2

Óvoda pedagógusok támogatás

26.027


Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása

7.200

1

Óvodaműködtetési támogatás

3.752


Gyermekétkeztetés támogatása

10.282


Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48.227


Könyvtári, közművelődési feladatok

2.534


Külterületi lakosok

1.098


Működési célú központosított előirányzat

2.793


Kiegészítő támogatás

641


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

102.773



Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról


                                                                                                                      4. sz. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat összesen




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3



Bevételek

1.


I. Önkormányzatok működési bevételei

2.


I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)


2.1.

Helyi adók


2.2.

Illetékek


2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok


2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.


I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)


3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj


3.4.

Intézményi ellátási díjak


3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek


3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.


II. Átengedett központi adók

5.


III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)


5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások


5.2.

Központosított előirányzatok

6.


IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)


6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)


6.1.1.

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

   Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről


6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)


6.2.1.

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

7.


V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)


7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.


VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)


8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

9.


VII. Kölcsön visszatérülése

10.


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

11.


VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)


11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek


11.2.

  Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)















Kiadások

1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

     -  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


1.9.

     - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


1.10.

     - Működési támogatás átadás


1.11.

     - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

     - Kamatkiadások


1.13.

     - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

 Egyéb felhalmozási kiadások


2.4.

     2.3-ból  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


2.5.

  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre


2.6.

  - Pénzügyi befektetések kiadásai


2.7.

  - Lakástámogatás


2.8.

  - Lakásépítés


2.9.

  - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.10.

  - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
    önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.


III. Tartalékok (3.1.+3.2)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék

4.


IV. Kölcsön nyújtása

5.


V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.


V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)


7.1

Működési célú finanszírozási kiadások


7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)













Költségvetési szerv megnevezése

Töltéstavai Napraforgó Óvoda

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3



Bevételek

1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)


1.1.

Áru- és készletértékesítés


1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Bérleti díj


1.4.

Intézményi ellátási díjak


1.5.

Alkalmazottak térítése


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel


1.7.

Osztalék,  hozambevétel


1.8.

Kamatbevétel

2.


II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)


2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről


2.2.

 - ebből EU támogatás


2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


2.4.

 - ebből EU támogatás

3.


III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)


3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.


IV. Közhatalmi bevételek

5.


V. Önkormányzati támogatás

6.


Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

7.


VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)


7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.


VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)









Kiadások

1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.7.

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.


III. Kölcsön nyújtása

4.


IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)






Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3



Bevételek

1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)


1.1.

Áru- és készletértékesítés


1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Bérleti díj


1.4.

Közhatalmi bevételek


1.5.

Egyéb bevételek


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel


1.7.

Osztalék,  hozambevétel


1.8.

Kamatbevétel

2.


II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)


2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről


2.2.

 - ebből EU támogatás


2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


2.4.

 - ebből EU támogatás

3.


III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)


3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.


IV. Önkormányzati támogatás

5.


Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.


V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)


6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.


VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)









Kiadások

1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.7.

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.


III. Kölcsön nyújtása

4.


IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Közfoglalkoztatottak







Költségvetési szerv megnevezés


Helyi önkormányzat




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3



Bevételek

1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)


1.1.

Áru- és készletértékesítés


1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Bérleti díj


1.4.

Intézményi ellátási díjak


1.5.

Alkalmazottak térítése


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel


1.7.

Osztalék,  hozambevétel


1.8.

Kamatbevétel

2.


II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)


2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről


2.2.

 - ebből EU támogatás


2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


2.4.

 - ebből EU támogatás

3.


III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)


3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.


IV. Önkormányzati támogatás

5.


Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.


V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)


6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.


VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)









Kiadások

1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások

3.


III. Kölcsön nyújtása

4.


IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)













Költségvetési szerv megnevezése

Egészségügyi ellátás 




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3



Bevételek

1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)


1.1.

Áru- és készletértékesítés


1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Bérleti díj


1.4.

Intézményi ellátási díjak


1.5.

Alkalmazottak térítése


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel


1.7.

Osztalék,  hozambevétel


1.8.

Kamatbevétel

2.


II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)


2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről


2.2.

 - ebből EU támogatás


2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


2.4.

 - ebből EU támogatás

3.


III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)


3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.


IV. Önkormányzati támogatás

5.


Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.


V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)


6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.


VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)









Kiadások

1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások

3.


III. Kölcsön nyújtása

4.


IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)






Költségvetési szerv megnevezése



Községgazdálkodás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3



Bevételek

1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)


1.1.

Áru- és készletértékesítés


1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Bérleti díj


1.4.

Intézményi ellátási díjak


1.5.

Alkalmazottak térítése


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel


1.7.

Osztalék,  hozambevétel


1.8.

Kamatbevétel

2.


II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)


2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről


2.2.

 - ebből EU támogatás


2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


2.4.

 - ebből EU támogatás

3.


III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)


3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.


IV. Önkormányzati támogatás

5.


Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.


V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)


6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.


VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)









Kiadások

1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.7.

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.


III. Kölcsön nyújtása

4.


IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)










Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az önkormányzat 2014. évi támogatása és pénzeszköz átadása


                                                                                                                      5. sz. melléklet



Önkormányzat civil szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                Ezer Ft-ban

Töltéstavai Sportegyesület támogatása                                                           4.057

Öregfiúk sportklub támogatása                                                                          150

Nyugdíjasklub támogatása                                                                                 150

Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás                                                        150

Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulás                                                  272

Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj                                                           40

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás  működési hozzájárulás                                              564             

Péri Barátság Polgárőr Egyesület                                                                      550

Összesen:                                                                                                        5.933




Egészségügyi feladatokra átadott pénzeszköz


Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek                                 114

Összesen:                                                                                                          114




Szociális támogatás


Rendszeres szociális segély                                                                          1.539

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                         3.010

Lakásfenntartási támogatás                                                                              535

Átmeneti segély                                                                                               600

Temetési segély                                                                                                800

Felsőoktatási ösztöndíj                                                                                 1.390

Gyermekek támogatása                                                                                5.266

Élelmiszer segély                                                                                                                 2.029

Idősek napi támogatás  +  rendezvény                                                          2.335

Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása                                                               300 

Összesen:                                                                                                     17.804