Töltéstava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 04. 19- 2015. 04. 19Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-04-19-tól
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
A Rendelet 2. § (l) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ Töltéstava Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési kiadások főösszegét
eredeti módosított
462.490 E Ft költségvetési bevétellel 518.625 E Ft költségvetési bevétellel
462.490 E Ft költségvetési kiadással 518.625 E Ft költségvetési kiadással
0 egyenleggel 0 egyenleggel
állapítja meg.”
A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 1.1
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.”
A Rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2.§
A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 4. mellékletenként határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszámának meghatározása a támogatási programokra kötött szerződések után, rendeletmódosítással történik.”
A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat által adott szociális céljellegű támogatásokat az 5. melléklet szerint határozza meg.”
A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Társadalmi szervezetek támogatására 5.933 E forintot tartalmaz a költségvetés. (5. számú melléklet)”
A Rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület a kiadások között 23.546 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
A Rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások között 288.940 E Ft előző évi költségvetési maradványt állapít meg, melyet a felújítási, illetve beruházási célok megvalósításáig tartalékol.”
3.§
Hatályba léptető és záró rendelkezések
(1) A Rendelet a kihirdetése napját követő 3. napon lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Töltéstava, 2014. április 16.
Sándor Károly Harmath Hajnalka
polgármester jegyző
Záradék:
A Rendeletet 2014. április 16-án kihirdettem.
Töltéstava, 2014. április 16.
Harmath Hajnalka
jegyző
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról B E V É T E L E K 1.1melléklet | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | ||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 205.943 | ||
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 70.082 | ||
2.1. | Helyi adók | 70.082 | ||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 24.938 | ||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
3.3. | Bérleti díj | 3.980 | ||
3.4. | Ellátási díjak | 5.958 | ||
3.5. | Egyéb működési bevételek | |||
3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
3.7. | Kamatbevételek | 15.000 | ||
4. | III. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 102.773 | ||
4.1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatás | 102.773 | ||
5. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+5.2.) | 8.150 | ||
5.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (5.1.1.+…+ 5.1.5.) | 8.150 | ||
5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3.875 | ||
5.1.2. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 4.275 | ||
5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |||
5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
6. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 17.528 | ||
6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 17.528 | ||
6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
7. | VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1) | 6.214 | ||
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (telekértékesítés) | 6.214 | ||
8. | VII. Kölcsön visszatérülése | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) | 229.685 | ||
10. | VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 288.940 | ||
10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 288.940 | ||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10) | 518.625 | ||
12. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12) | 518.625 | ||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | ||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 174.435 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 72.999 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19.147 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 55.419 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17.804 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9.066 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||
1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 9.066 | ||
1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |||
1.11. | - Kamatkiadások | |||
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 23.546 | ||
3.1. | Általános tartalék | 23.546 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 197.981 | ||
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 320.644 | ||
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) | |||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | 320.644 | ||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 518.625 | ||
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 518.625 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 0 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
5. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | |||
1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 288.940 | ||
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 0 | ||
1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | 0 | ||
1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | 320.644 | ||
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | 0 | ||
1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | 0 | ||
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai
3. sz. melléklet
Ezer Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása és egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása | 42.776 | 4 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 3.001 | |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1.703 | 1 |
Települési és szociális támogatás összesen: | 47.480 | 2 |
Óvoda pedagógusok támogatás | 26.027 | |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása | 7.200 | 1 |
Óvodaműködtetési támogatás | 3.752 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | 10.282 | |
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48.227 | |
Könyvtári, közművelődési feladatok | 2.534 | |
Külterületi lakosok | 1.098 | |
Működési célú központosított előirányzat | 2.793 | |
Kiegészítő támogatás | 641 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 102.773 |
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. sz. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat összesen | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | |||
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) | |||
2.1. | Helyi adók | |||
2.2. | Illetékek | |||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | |||
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | |||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
3.3. | Bérleti díj | |||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
3.5. | Alkalmazottak térítése | |||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |||
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||
4. | II. Átengedett központi adók | |||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) | |||
5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | |||
5.2. | Központosított előirányzatok | |||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) | |||
6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | |||
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
6.1.2. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | |||
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | |||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | |||
7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |||
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) | |||
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | |||
11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | |||
11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |||
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | |||
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||
1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
1.10. | - Működési támogatás átadás | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |||
1.12. | - Kamatkiadások | |||
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
2.7. | - Lakástámogatás | |||
2.8. | - Lakásépítés | |||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | |||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||
5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | |||
6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | |||
7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | |||
7.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | |||
7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | |||
8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | |||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
Költségvetési szerv megnevezése | Töltéstavai Napraforgó Óvoda | |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Bérleti díj | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | |
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
1.8. | Kamatbevétel | |
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
2.2. | - ebből EU támogatás | |
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
2.4. | - ebből EU támogatás | |
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
4. | IV. Közhatalmi bevételek | |
5. | V. Önkormányzati támogatás | |
6. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) | |
7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | |
7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
8. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | |
Kiadások | ||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | III. Kölcsön nyújtása | |
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bevételek | ||||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||
1.3. | Bérleti díj | |||||
1.4. | Közhatalmi bevételek | |||||
1.5. | Egyéb bevételek | |||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||||
1.8. | Kamatbevétel | |||||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |||||
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.2. | - ebből EU támogatás | |||||
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | |||||
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | |||||
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |||||
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |||||
Kiadások | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | Felújítások | |||||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||
2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||||
Közfoglalkoztatottak | ||||||
Költségvetési szerv megnevezés | Helyi önkormányzat | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bevételek | ||||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||
1.3. | Bérleti díj | |||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||||
1.8. | Kamatbevétel | |||||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |||||
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.2. | - ebből EU támogatás | |||||
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | |||||
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | |||||
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |||||
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |||||
Kiadások | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | Felújítások | |||||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Egészségügyi ellátás | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bevételek | ||||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||
1.3. | Bérleti díj | |||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||||
1.8. | Kamatbevétel | |||||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |||||
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.2. | - ebből EU támogatás | |||||
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | |||||
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | |||||
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |||||
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |||||
Kiadások | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | Felújítások | |||||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Községgazdálkodás | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bevételek | ||||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||
1.3. | Bérleti díj | |||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||||
1.8. | Kamatbevétel | |||||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |||||
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.2. | - ebből EU támogatás | |||||
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | |||||
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | |||||
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |||||
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |||||
Kiadások | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | Felújítások | |||||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||
2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||
Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2014. évi támogatása és pénzeszköz átadása
5. sz. melléklet
Önkormányzat civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ban
Töltéstavai Sportegyesület támogatása 4.057 |
Öregfiúk sportklub támogatása 150 |
Nyugdíjasklub támogatása 150 |
Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás 150 |
Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulás 272 |
Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj 40 |
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás 564 |
Péri Barátság Polgárőr Egyesület 550 |
Összesen: 5.933 |
Egészségügyi feladatokra átadott pénzeszköz
Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek 114 |
Összesen: 114 |
Szociális támogatás
Rendszeres szociális segély 1.539 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.010 |
Lakásfenntartási támogatás 535 |
Átmeneti segély 600 |
Temetési segély 800 |
Felsőoktatási ösztöndíj 1.390 |
Gyermekek támogatása 5.266 |
Élelmiszer segély 2.029 |
Idősek napi támogatás + rendezvény 2.335 |
Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása 300 |
Összesen: 17.804 |