Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 19- 2024. 05. 24Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §2 (1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 904 722 576 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 544 925 805 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 353 223 597 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 284 463 291 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 215 186 923 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 904 722 576 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 983 372 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 904 722 576 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 898 728 217 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 5 994 359 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 756 813 435 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 132 914 782 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 897 952 356 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 6 770 211 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 17 712 900 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 17 712 900 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 175 781 477 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 276 299 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 65 769 089 Ft,
ad) működési bevételek 15 653 054 Ft,
ae) felhalmozási bevételek 215 186 923 Ft,
af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 6 573 174 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 353 223 597 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 88 668 374 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 834 114 Ft,
bc) dologi kiadások 154 230 977 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 4 722 469 Ft,
be) egyéb működési kiadások 30 376 300 Ft,
bf) beruházási kiadások 131 197 075 Ft,
bg) felújítási kiadások 0 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 5 994 359 Ft,
bj) általános tartalék 10 136 953 Ft.
(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz
3. § Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10 136 953 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 22-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 25. napjával.
A 2. § az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.