Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 18- 2024. 03. 18Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 830 154 581,- Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 476.930.984,- Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 353.223.597,-Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 245.544.822,- Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 231.386.162,- Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 830 154 581,- Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 0 - Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 830 154 581 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 824.160.222,- Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 5.994.359,-Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 409.127.785,- Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 415.032.437,- Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 824.776.266,- Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 5.378.315 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -41 839 731,- Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 41.839.731,- Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 159.480.134,-Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.700.858,- Ft,
ac) közhatalmi bevételek 55.004.847,- Ft,
ad) működési bevételek 15.358.983,- Ft,
ae) felhalmozási bevételek 5.275.591,- Ft,
af) felhalmozási célú támogatások ÁH belülről: 226.110.571,- Ft-ban
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 353.223.597.- Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 92.622.905,-Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.390.000,-Ft,
bc) dologi kiadások 253.804.145,-Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2.645.700,- Ft,
be) egyéb működési kiadások 20.631.876,- Ft,
bf) beruházási kiadások 348.036.030,- Ft,
bg) felújítási kiadások 65.278.700,- Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 1.717.707,- Ft,
bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 5.994.359, Ft,
bj) általános tartalék 27.033.159,- Ft.
(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz
3. § Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10 136 953 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 22-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.