Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 29Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Általános indokolás
Ásványráró Község Önkormányzat 2021. július 27-i előirányzat-módosításához
Főösszeg változást érintő jelentősebb tételek:
Mérlegfőösszeg változások:
Bevételi oldalon normatív támogatások összegét növeltük a kiegészítő támogatások összegével , valamint a májusi felmérés köznevelési támogatási pótigény összegével. Az járvány alatti iskola bezárás valamint online oktatás alatt csökkent a gyerekétkeztetés igénybevétele, ezért a májusi felmérésben a támogatási igényünket csökkentettük, így a bevételi oldalon a jogcímet a lemondás összegével csökkentettük.felhalmozási célú bevételünket 17.499.479,- Ft-tal növeli a Rákóczi F u. járda és csapadékvíz elvezető rendszer felújítására elnyert pályázati összegközhatalmi bevételeknél az Iparűzési adó előirányzatát a teljesítéshez igazítottukműködési bevételeket növeltük a Rákóczi u 24. bérbeadás díjával, az ellátási díjakat pedig a csökkent gyermekétkeztetési igény miatt csökkentettükfelhalmozási bevételnél a Dankó u. ingatlan csere valamint a termőföld értékesítés ellenértékével emeltük a sort. |
Módosításokkal Ásványráró Község Önkormányzatának 2021.07.27-én módosított bevételi költségvetési főösszege: 293.410.000,- Ft |
A kiadási oldalon végrehajtott előirányzat-módosításokat a ½ éves teljesítés, és várható kiadások alapján végeztük. jelentősebb változások:
Üzemeltetési anyagok sorát a félévi teljesítés alapján növeltük, ezen a soron szerepel a saját teljesítésű beruházás anyagköltsége
Az elvégzett és várható ingatlan felújítások fordított ÁFA tartalma és a közműcsatlakozási hozzájárulások miatt emeltük a fizetendő általános forgalmi adó sorát.
Felújítás során terveztük a Rákóczi F u. járda és csapadékvíz elvezető rendszer felújítását
az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülre tartalmazza a Bike and Boat pályázattal kapcsolatban felmerült pótkölségeket
Módosításokkal Ásványráró Község Önkormányzatának 2021.07.27-én módosított bevételi költségvetési főösszege: 293.410.000,- Ft
Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési főösszege nem változott : 52.280.227,- Ft
Az alábbi átcsoportosításokat hajtottunk végre :
személyi jellegű kiadásokon belül a betegszabadságok miatt növeltük az egyéb személyi juttatást, csökkentve a munkabéreket
Dologi kiadáson belül: előfizetési díj emelkedése miatt növeltük az informatikai szolgáltatásokat és csökkentettük a kommunikációs szolgáltatásokat
Ásványráró Község Önkormányzatának 2021. július 27-i előirányzat- módosítás módosított konszolidált költségvetési főösszege 293.894.397,- Ft