Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 19Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.19.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Ásványráró Község Önkormányzat 2022. szeptember 15-i előirányzat-módosításához
Főösszeg változást érintő jelentősebb tételek:
Mérlegfőösszeg változások:
Bevételi oldalon működési támogatásokat növeltük a polgármesteri illetményre kapott kieg. támogatás, az IPA kedvezménnyel kapcsolatos támogatás és az Ukrajnába kialakult fegyveres konfliktus miatt kapott támogatások összegével bevételek miatt kapott támogatások összegével + 8.329.880,- Ft
valamint az óvodáskorú gyermekek létszámának és óvodai csoportszám növekedése miatti normatíva emelkedéssel + 4.158.750,- Ft
A TOP_PLUSZ-3,3,1-21 „gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című” pályázati projekt működési támogatási összegével (4.729.050,- Ft)
Felhalmozási célú támogatásokat emeltük az elnyer pályázatokkal
1. TOP_PLUSZ-3,3,1-21 „gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című” pályázati projekt felhalmozási támogatási összegével (87.525.509,- Ft)
2. Magyar Faluprogram keretében Árpáskerti u. felújítás/ beruházás célú pályázati támogatás összegével (26.705.001,- Ft)
működési bevételeket az eddigi teljesítés figyelembevételével növeltük meg 3.563.301,- Ft-val
Felhalmozási bevételeket az értékesített ingatlanokból származó bevételek alapján 9.480.346,- Ft-tal emeltük meg.
Módosításokkal Ásványráró Község Önkormányzatának módosított bevételi költségvetési főösszege: 596.167.435,- Ft
A kiadási oldalon végrehajtott előirányzat-módosításokat a teljesítés, és várható kiadások alapján végeztük. jelentősebb változások a várható kiadások fedezetére
Dologi kiadások között a közüzemi díjak, egyéb szolgáltatás és a karbantartás sort,
A tartalékok sor csökkent
Sportegyesület kérése alapján a működési támogatás összegét megnöveltük
Az ingatlan felújítások fordított ÁFA tartalma miatt emeltük a fizetendő általános forgalmi adó sorát
beruházások, felújítás sorát az elnyert pályázatok összegével emeltük, melyek kivitelezése a jövő évre is áthúzódik.
Módosításokkal Ásványráró Község Önkormányzatának módosított kiadási költségvetési főösszege: 596.167.435,- Ft
Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési főösszege növekedett: 65.732.338,- Ft -ra ( normatíva növekedés )
A kiadási oldalon végrehajtott előirányzat-módosításokat a teljesítés, és várható kiadások alapján végeztük.
Ásványráró Község Önkormányzatának 2022. szeptemberi előirányzat- módosítás módosított konszolidált költségvetési főösszege 596.424.250,- Ft