Bezenye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete

Bezenye Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 14- 2013. 11. 13

Bezenye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete

Bezenye Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.09.14.

Bezenye Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91§, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

1. §

BEVÉTELEK, KIADÁSOK főösszege

(1) 1 A képviselő-testület Bezenye Község 2013. évi költségvetésének
(a) kiadási főösszegét 310.580 E Ft-ban,
azaz háromszáztízmillió-ötszáznyolcvanezer forintban
(b) bevételi főösszegét 310.580 E Ft-ban
azaz háromszáztízmillió-ötszáznyolcvanezer forintban állapítja meg.
(2) A bevételek és kiadások jogcímenkénti bontását az 1. számú mellékletben lévő költségvetési mérleg tartalmazza, mely a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat is tükrözi.

2. §

A 2013. évi költségvetési bevételek

A képviselő-testület 2013. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
Működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
- normatív állami hozzájárulások
- normatív kötött felhasználású támogatás
- központosított előirányzat
- átengedett központi adók
- saját működési bevételek
- működési célú pénzeszköz átvétel
- gépjárműadó 40%-a
- helyi adók
- önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek
A 2013. évi normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit a 2/a. számú, az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételeinek összegeit a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A 2013. évi költségvetés kiadásai

(1) Az önkormányzat valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által ellátott feladatok kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza, összesítve és intézményenként az alábbi kiemelt előirányzatokkal:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- működési célú pénzeszköz átadás
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- beruházás
- kamatkiadás
(2) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények 2013. évi létszámkeretét 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Bezenyei Napközi Otthonos Óvoda 6 fő
Általános Iskola (technikai dolgozók az önkormányzatnál 3 fő
Polgármesteri Hivatal 8 fő
Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő
Város és községgazdálkodás 1 fő
Védőnői szolgálat 1 fő
Közfoglalkoztatás 3 fő
(3) A képviselő-testület az önkormányzati finanszírozású intézményeknél 2013. évben a központi előírások szerint biztosítja a béreket. A köztisztviselők törvény által megállapított illetményalapja 38.650,- Ft.

4. § A Képviselő-testület a 2013. évre összegszerűen nem tervez adóelengedésből, adókedvezményből, ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást.

Közvetett támogatás az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből és tankönyvellátásból származik.
II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. §

Előirányzat felhasználási ütemterv

A képviselő-testület a 2013.évi bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az 5. sz. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

6. §

Előirányzat módosítása

(1) A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzattal módosítani.
(2) Az évközi előirányzat-módosítások miatt a költségvetési rendelet-módosítást a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg kell benyújtani a képviselő testületnek.

7. §

Előirányzat – átcsoportosítás

(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra kizárólag a képviselő-testület jogosult.

8. §

A pénzmaradvány, az előirányzat-maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

(1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát, előirányzat maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát, előirányzat maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a gazdasági helyzet miatt a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány, előirányzat maradvány felhasználását korlátozhatja.

9. §

Vagyonértékesítéssel kapcsolatos szabályok

Az önkormányzat költségvetési szervei használatában, illetve kezelésében lévő és feladatai ellátásához feleslegessé vált eszközök, gépek, berendezések, bármely vagyon értékesítésére az önkormányzat érvényes vagyonrendelete az irányadó.

10. §

Finanszírozás

A képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást finanszírozás keretében biztosítja.

11. §

A bevételek elszámolása

Az intézményi – feladathoz nem kötött – működési többletbevételeket a keletkezésük helyén az intézmény működtetésére, szakmai fejlesztésére lehet felhasználni.
III. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

12. § (1) A polgármester 2013. szeptember 15-ig terjeszti be a Képviselő-testületnek az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves beszámolóját és egyidejűleg beterjeszti a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítási tervezetét.

(2) A költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a polgármester 2013. november 30-ig terjeszti be a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítási tervezetével együtt.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a 2013. évi költségvetés időarányos részét kell biztosítani a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetés terhére.

(4) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

a 11/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete2

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK –2013. 01-06. hó
Normatív kötött felhasználású támogatások:
Települési önkormányzatok működési támogatása - 2.019.921,-Ft
Egyes jövedelempótló támogatások , kiegészítések 838.890,-Ft
Ápolási díj 181.079,-Ft
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 421.344,-Ft
Rendszeres szociális segély 5.387,-Ft
Lakásfenntartási támogatás 231.080,-Ft
Működési célú, támogatásértékű bevétel
Közcélú foglalkoztatás támogatása 197.880,-Ft
Szerkezetátalakítási tartalék 1.383.440,-Ft
Beszámítás összegének differenciált visszapótlása 1.120.190,-Ft
Gyermekétkeztetés tám. 263.250,-Ft
Egyéb működési célú központi támogatás
2013. évi bérkompenzáció tám. 802.560,-Ft
Működéshez kapcsolódó ei. módosítás felügyeleti szervi hatáskörben
Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda bérkomp. kifinansz. 189.865,-Ft
Polgármesteri Hivatal műk.bev.átadás -közös hiv - 45.000,-Ft
Maradvány működési célú igénybevét.-közös hiv. 573.000,-Ft
Irányítószervi tám visszavonása –közös hiv. miatt -36.841.458,-Ft
Előirányzat módosítás 2013. 01.-06.-ig összesen: - 34.920.744,-Ft,
mely összeggel a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási oldala is módosításra került.
Átcsoportosítás tartalék terhére
44/2013.(III.6.) hat.
NYÉK TERV BT.- útépítési kiviteli tervek 2.413.000,-Ft
51/2013.(III.22.) hat.
KIK pénzeszköz átadás 200.000,-Ft
84/2013.(V.30.) hat
Emléklap, emléktárgy Semmelweis napra 30.000,-Ft
Előirányzat módosítás miatti tartalékváltozás:
Bérkompenzáció megelőlegezése 87.042,-Ft
Települési önkormányzatok működési támogatásának visszavonása - 2.019.921,-Ft
Támogatás szerkezetátalakítási tartalék terhére 1.383.440,-Ft
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése miatti tartalék igénybevétel:
Polgármesteri hivatal finanszírozásának visszavonása 36.841.158,-Ft
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatalnak pénzeszköz átadás - 34.068.000,-Ft
Működési céltartalék előirányzata 2013. 06. 30.-án 3.793.719,-Ft
Ezen felül a működési céltartalék terhére vállalt és még nem teljesült kötelezettségek az alábbiak:
66/2013.(IV.25.) határozat
Bezenyei Napközi Otthonos Óvoda hőszigetelésére beadott pályázati önrész 3.000.000,-Ft
87/2013.(V.30.) határozat
LEADER pályázat –térfigyelő rendszer bővítésére 1.245.100,-Ft
2

beiktatta a 11/2013 (IX. 13) önkormányzati rendelet