Bezenye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete
Bezenye Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 11. 14- 2014. 04. 29
Bezenye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete
Bezenye Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013.11.14.
Bezenye Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91§, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A költségvetés főösszegének megállapítása
BEVÉTELEK, KIADÁSOK főösszege
(1) 1 A képviselő-testület Bezenye Község 2013. évi költségvetésének
(a) kiadási főösszegét 313.605 E Ft-ban, azaz háromszáztizenhárommillió-hatszázötezer forintban,
(b) bevételi főösszegét 313.605 E Ft-ban, azaz háromszáztizenhárommillió-hatszázötezer forintban állapítja meg.
(2) A bevételek és kiadások jogcímenkénti bontását az 1. számú mellékletben lévő költségvetési mérleg tartalmazza, mely a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat is tükrözi.
A 2013. évi költségvetési bevételek
A képviselő-testület 2013. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
Működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
- normatív állami hozzájárulások
- normatív kötött felhasználású támogatás
- központosított előirányzat
- átengedett központi adók
- saját működési bevételek
- működési célú pénzeszköz átvétel
- gépjárműadó 40%-a
- helyi adók
- önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek
A 2013. évi normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit a 2/a. számú, az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételeinek összegeit a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
A 2013. évi költségvetés kiadásai
(1) Az önkormányzat valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által ellátott feladatok kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza, összesítve és intézményenként az alábbi kiemelt előirányzatokkal:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- működési célú pénzeszköz átadás
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- beruházás
- kamatkiadás
(2) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények 2013. évi létszámkeretét 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Bezenyei Napközi Otthonos Óvoda 6 fő
Általános Iskola (technikai dolgozók az önkormányzatnál 3 fő
Polgármesteri Hivatal 8 fő
Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő
Város és községgazdálkodás 1 fő
Védőnői szolgálat 1 fő
Közfoglalkoztatás 3 fő
(3) A képviselő-testület az önkormányzati finanszírozású intézményeknél 2013. évben a központi előírások szerint biztosítja a béreket. A köztisztviselők törvény által megállapított illetményalapja 38.650,- Ft.
4. § A Képviselő-testület a 2013. évre összegszerűen nem tervez adóelengedésből, adókedvezményből, ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást.
Közvetett támogatás az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből és tankönyvellátásból származik.
II. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
A képviselő-testület a 2013.évi bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az 5. sz. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
(1) A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzattal módosítani.
(2) Az évközi előirányzat-módosítások miatt a költségvetési rendelet-módosítást a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg kell benyújtani a képviselő testületnek.
Előirányzat – átcsoportosítás
(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra kizárólag a képviselő-testület jogosult.
A pénzmaradvány, az előirányzat-maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
(1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát, előirányzat maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát, előirányzat maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a gazdasági helyzet miatt a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány, előirányzat maradvány felhasználását korlátozhatja.
Vagyonértékesítéssel kapcsolatos szabályok
Az önkormányzat költségvetési szervei használatában, illetve kezelésében lévő és feladatai ellátásához feleslegessé vált eszközök, gépek, berendezések, bármely vagyon értékesítésére az önkormányzat érvényes vagyonrendelete az irányadó.
A képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást finanszírozás keretében biztosítja.
Az intézményi – feladathoz nem kötött – működési többletbevételeket a keletkezésük helyén az intézmény működtetésére, szakmai fejlesztésére lehet felhasználni.
III. Fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések
12. § (1) A polgármester 2013. szeptember 15-ig terjeszti be a Képviselő-testületnek az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves beszámolóját és egyidejűleg beterjeszti a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítási tervezetét.
(2) A költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a polgármester 2013. november 30-ig terjeszti be a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítási tervezetével együtt.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a 2013. évi költségvetés időarányos részét kell biztosítani a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetés terhére.
(4) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
12/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2
2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK –2013. 07-10. hó
Normatív kötött felhasználású támogatások:
2013. évi júliusi lemondás -1.322.000,-Ft
pótigénylés 2.230.000,-Ft
Egyes jövedelempótló támogatások , kiegészítések 381.322,-Ft
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 263.872,-Ft
Rendszeres szociális segély 46.171,-Ft
Lakásfenntartási támogatás 71.280,-Ft
Szerkezetátalakítási tartalék 1.334.306,-Ft
Beszámítás összegének differenciált visszapótlása 746.794,-Ft
Gyermekétkeztetés tám. 587.512,-Ft
Egyéb működési célú központi támogatás
2013. évi bérkompenzáció tám. 401.193,-Ft
Előirányzat módosítás 2013. 07.-10.-ig összesen: 3.024.821,-Ft,
mely összeggel a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási oldala is módosításra kerül.
Bezenye, 2013. november 12
Készítette: Gerdesicsné