Dunasziget Község Képviselő-testületének

2/2019.(II.28). számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése keretében a

költségvetési bevételek főösszegét 255.258.962 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét 520.974.444 Ft-ban

                    265.715.482 Ft hiánnyal

finanszírozási bevételek főösszegét 271.316.020 Ft-ban

- melyből fejlesztési hitel: 24.156.510 Ft

- melyből előző évi pénzmaradvány: 247.159.510 Ft

finanszírozási kiadások főösszegét 5.600.538 Ft-ban

                    265.715.482 Ft többlettel

állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány összegét részben belső forrás finanszírozza, részben fejlesztési hitel felvételével biztosítja.

(2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 526.574.982 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 475.832.538 forint,

az önként vállalt feladatok kiadása 24.271.267 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 26.471.177 forint;

Bevételi főösszegét 526.574.982 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 502.090.430 forint,

az önként vállalt feladatok bevétele 23.467.175 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 1.017.377 forint.

A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2.§

(1) A költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt - 247.159.510 forintot - az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:

_62.967.672 forintot működési kiadásokra,

178.591.300 forintot felhalmozási kiadásokra,

__5.600.538 forintot finanszírozási kiadásokra.

(2) A költségvetési hiány további fedezetére a Képviselő-testület beruházási célú hosszú lejáratú (Kormány engedélyéhez kötött) hitelt vesz fel 24.156.510 forint összegben, amelyet a következők szerint használ fel:

_24.156.510 forintot felhalmozási kiadásokra.

3.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht.-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

4.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 forintban állapítja meg.

5.§

(1)  A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 368.092.936 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza

(2) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

6.§

(1)  A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

7.§

(1) Általános költségvetési tartalékot a Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 azonosító számú „Dunasziget belterületi vízrendezése” című pályázat dunaszigeti 410. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló részberuházás saját erőből való finanszírozása érdekében képez 1.216.990 forint összegben.

8.§

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg. 

9.§

(1) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítások jogát fenntartja magának a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A költségvetési szerv vezetője eseti jelleggel a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, amennyiben az átcsoportosítás összege a költségvetési főösszeg 0,5 százalékát nem haladja meg.

(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átcsoportosított előirányzat(ok)ról -annak részleteiről- a Képviselő-testületet tájékoztatja az átcsoportosítást követő 45 napon belül.

10.§

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

11.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Cseh Benjamin s.k.                                                                        dr. Lakatos Zoltán s.k.

polgármester                                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunasziget, 2019. február 28.

dr. Lakatos Zoltán s.k.

jegyző