Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 13- 2020. 05. 25Dunasziget Község Képviselő-testületének 3/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-13-tól 2020-05-25-ig
Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II.12.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése keretében a
költségvetési bevételek főösszegét 292.527.946 Ft-ban
költségvetési kiadások főösszegét 358.260.377 Ft-ban
65.732.431 Ft hiánnyal
finanszírozási bevételek főösszegét 69.093.631 Ft-ban
- melyből fejlesztési hitel: 23.290.009 Ft
- melyből előző évi pénzmaradvány: 45.803.622 Ft
finanszírozási kiadások főösszegét 3.361.200 Ft-ban
65.732.431 Ft többlettel
állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány összegét részben belső forrás finanszírozza, részben fejlesztési hitel felvételével biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Kiadási főösszegét 361.621.577 forintban állapítja meg, melyből
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 29.758.926 forint,
a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 306.565.457 forint,
az önként vállalt feladatok kiadása 25.297.194 forint.
Bevételi főösszegét 361.621.577 forintban állapítja meg, melyből
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 6.494.000 forint,
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 298.111.059 forint,
az önként vállalt feladatok bevétele 57.016.518 forint.
A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.
2.§
(1) A költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt - 45.803.622 forintot - az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:
27.587.183 forintot működési kiadásokra,
18.216.439 forintot felhalmozási kiadásokra.
(2) A költségvetési hiány további fedezetére a Képviselő-testület beruházási célú hosszú lejáratú (Kormány engedélyéhez kötött) hitelt vesz fel 23.290.009 forint összegben, amelyet a következők szerint használ fel:
23.290.009 forintot felhalmozási kiadásokra.
3.§
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht.-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.
4.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 forintban állapítja meg.
5.§
(1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 178.566.132 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza
(2) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
6.§
(1) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
7.§
(1) Általános költségvetési tartalékot a Képviselő-testület nem képez.
8.§
(1) A Képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg.
9.§
(1) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítások jogát fenntartja magának a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) A költségvetési szerv vezetője eseti jelleggel a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, amennyiben az átcsoportosítás összege a költségvetési főösszeg 0,5 százalékát nem haladja meg.
(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átcsoportosított előirányzat(ok)ról -annak részleteiről- a Képviselő-testületet tájékoztatja az átcsoportosítást követő 45 napon belül.
10.§
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.
11.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.
Cseh Benjamin s.k. dr. Papp László s.k.
polgármester aljegyző
A rendelet kihirdetve:
Dunasziget, 2020. február 12.
dr. Papp László s.k.
aljegyző