1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése keretében a költségvetési bevételek főösszegét 180.866.331 Ft-ban költségvetési kiadások főösszegét 265.451.255 Ft-ban; 84.584.924 Ft hiánnyal; finanszírozási bevételek főösszegét 94.034.797 Ft-ban; - melyből hosszú lejáratú hitel: 0 Ft; - melyből előző évi pénzmaradvány: 94.034.797 Ft; finanszírozási kiadások főösszegét 9.449.873 Ft-ban; 84.584.924 Ft többlettel; állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány összegét belső forrás finanszírozza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 274.901.128 forintban állapítja meg, melyből; az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 53.688.461 forint; a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 188.757.279 forint; az önként vállalt feladatok kiadása 32.456.388 forint. Bevételi főösszegét 274.901.128 forintban állapítja meg, melyből; az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 forint; a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 250.964.528 forint; az önként vállalt feladatok bevétele 23.936.600 forint. A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2. § (1) A költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt - 94.034.797 forintot - az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére: 58.294.354 forintot működési kiadásokra, 26.290.570 forintot felhalmozási kiadásokra, 9.449.873 forintot finanszírozási kiadásokra.

(2) A Képviselő-testület beruházási célú hosszú lejáratú nem vesz fel.

3. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht.-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 forintban állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 60.907.893 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza.

(2) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

6. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület 26.285.301 forint általános költségvetési tartalékot képez.

8. § A Képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítások jogát fenntartja magának a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A költségvetési szerv vezetője eseti jelleggel a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, amennyiben az átcsoportosítás összege a költségvetési főösszeg 0,5 százalékát nem haladja meg.

(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átcsoportosított előirányzat(ok)ról - annak részleteiről - a Képviselő-testületet tájékoztatja az átcsoportosítást követő 45 napon belül.

10. § Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.