1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése keretében a költségvetési bevételek főösszegét 205.813.896 Ft-ban költségvetési kiadások főösszegét 473.506.035 Ft-ban 267.692.139 Ft hiánnyal finanszírozási bevételek főösszegét 274.182.462 Ft-ban, melyből hosszú lejáratú hitel 0 Ft, melyből előző évi pénzmaradvány 274.182.462 Ft, finanszírozási kiadások főösszegét 6.490.323 Ft-ban 267.692.139 Ft többlettel állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány összegét belső forrás finanszírozza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 479.996.358 forintban állapítja meg, melyből az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 55.936.616 forint, a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 155.891.463 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 268.168.279 forint. Bevételi főösszegét 479.996.358 forintban állapítja meg, melyből az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 forint, a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 432.178.785 forint, az önként vállalt feladatok bevétele 47.817.573 forint. A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2. § (1) A költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt - 274.182.462 forintot - az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére 79.436.032 forintot működési kiadásokra, 188.256.107 forintot felhalmozási kiadásokra, 6.490.323 forintot finanszírozási kiadásokra.

(2) A Képviselő-testület beruházási célú hosszú lejáratú nem vesz fel.

3. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht.-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 0 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 forintban állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 283.178.309 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza.

(2) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

6. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület 7.467.568 forint általános költségvetési tartalékot képez.

8. § A Képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítások jogát fenntartja magának a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A költségvetési szerv vezetője eseti jelleggel a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, amennyiben az átcsoportosítás összege a költségvetési főösszeg 0,5 százalékát nem haladja meg.

(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átcsoportosított előirányzat(ok)ról -annak részleteiről- a Képviselő-testületet tájékoztatja az átcsoportosítást követő 45 napon belül.

10. § Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.