Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 28Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Rendelet módosításának célja - az államháztartás működési rendjével kapcsolatos előírásokkal összhangban - a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.
[2] Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025.évi |
Módosított EI. |
KIADÁSOK |
2025. évi |
Módosított EI. |
||
|
TERV |
TERV |
TERV |
TERV |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
483 668 596 |
421 730 880 |
K1 |
Személyi juttatások |
484 494 033 |
484 644 323 |
|
B16 |
Működési célú átvét ÁH- n belülről |
198 000 |
198 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
69 662 984 |
69 662 984 |
|
B1 |
Működési bevételek ÁH-n belülről |
483 866 596 |
421 928 880 |
K3 |
Dologi kiadás |
481 824 124 |
525 762 170 |
|
B21 |
Ónkormányzatok felhalmozási támogatása |
- |
- |
K4 |
Ellátottak juttatása |
13 920 000 |
13 920 000 |
|
B25 |
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről |
- |
- |
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
48 994 241 |
48 994 241 |
|
B2 |
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről |
- |
- |
K5022 |
Szolidaritási hozzájárulás |
144 266 798 |
154 984 295 |
|
B31 |
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás) |
- |
- |
K511 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
15 752 495 |
16 252 495 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó) |
87 000 000 |
87 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
209 013 534 |
220 231 031 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
333 000 000 |
343 713 037 |
K6 |
Beruházás |
121 195 027 |
144 878 071 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
- |
- |
K7 |
Felújítás |
168 785 578 |
137 362 359 |
|
B355 |
Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj) |
30 000 000 |
30 000 000 |
K86 |
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
(bírság, pótlék) |
- |
- |
K87 |
Lakásépítés támogatása |
- |
- |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
450 000 000 |
460 713 037 |
K88 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
153 591 911 |
189 789 782 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
K512 |
Tartalék |
91 640 491 |
29 048 025 |
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
- |
- |
||||
|
B6 |
Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
- |
- |
||||
|
B72 |
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
||||
|
B73 |
Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
- |
- |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
- |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 187 458 507 |
1 172 431 699 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 640 535 771 |
1 625 508 963 |
||
|
B812 |
Áh belüli megelőlegezés |
- |
41 348 294 |
K912 |
Kincstárjegy vásárlás |
133 000 000 |
133 000 000 |
|
B811 |
Hitel felvétel |
- |
- |
K911 |
Hiteltörlesztés |
47 800 000 |
47 800 000 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
650 912 611 |
650 912 611 |
K916 |
Bér megelőlegezése |
17 035 347 |
58 383 641 |
|
Költségvetési főösszeg |
1 838 371 118 |
1 864 692 604 |
Költségvetési főösszeg |
1 838 371 118 |
1 864 692 604 |
||
|
B816 |
Intézmény finanszírozás |
510 818 042 |
510 818 042 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
510 818 042 |
510 818 042 |
|
HALMOZOTT BEVÉTELEK |
2 349 189 160 |
2 375 510 646 |
HALMOZOTT KIADÁSOK |
2 349 189 160 |
2 375 510 646 |
2. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi |
Módosított EI. |
Kiadások |
2025. évi |
Módosított EI. |
||
|
terv |
terv |
terv |
terv |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
483 668 596 |
421 730 880 |
K1 |
Személyi juttatások |
484 494 033 |
484 644 323 |
|
B16 |
Működési célú átvét ÁH- n belülről |
198 000 |
198 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
69 662 984 |
69 662 984 |
|
B1 |
Működési bevételek ÁH-n belülről |
483 866 596 |
421 928 880 |
K3 |
Dologi kiadás |
481 824 124 |
525 762 170 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
450 000 000 |
460 713 037 |
K4 |
Ellátottak juttatása |
13 920 000 |
13 920 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
153 591 911 |
189 789 782 |
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
48 994 241 |
48 994 241 |
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
K5022 |
Szolidaritási hozzájárulás |
144 266 798 |
154 984 295 |
||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
K511 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
15 752 495 |
16 252 495 |
||
|
B6 |
Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
209 013 534 |
220 231 031 |
||
|
Értékpapír kibocsátás, értékesítés |
K512 |
Tartalék |
91 640 491 |
29 048 025 |
|||
|
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
650 912 611 |
650 912 611 |
|||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
K9 |
Finanszírozási célú kiadások |
91 640 491 |
29 048 025 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 738 371 118 |
1 723 344 310 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
1 350 555 166 |
1 343 268 533 |
||
|
Hiány: |
Többlet: |
||||||
|
B21 |
Ónkormányzatok felhalmozási támogatása |
K6 |
Beruházás |
121 195 027 |
144 878 071 |
||
|
B25 |
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről |
K7 |
Felújítás |
168 785 578 |
137 362 359 |
||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről |
K86 |
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
K87 |
Lakásépítés támogatása |
||
|
B72 |
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
K88 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
||||
|
B73 |
Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
100 000 000 |
100 000 000 |
K912 |
Kincstárjegy vásárlás |
133 000 000 |
133 000 000 |
|
B8 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
41 348 294 |
K911 |
Hiteltörlesztés |
47 800 000 |
47 800 000 |
|
|
Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás |
K916 |
Bér megelőlegezés |
17 035 347 |
58 383 641 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 000 000 |
141 348 294 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
487 815 952 |
521 424 071 |
||
|
Költségvetési főösszeg |
1 838 371 118 |
1 864 692 604 |
Költségvetési összeg |
1 838 371 118 |
1 864 692 604 |
||
|
Intézmény finanszírozás |
510 818 042 |
510 818 042 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
510 818 042 |
510 818 042 |
|
|
Hiány: |
Többlet: |
||||||
|
MIND ÖSSZESEN |
2 349 189 160 |
2 375 510 646 |
MIND ÖSSZESEN |
2 349 189 160 |
2 375 510 646 |
3. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
2025. évi |
2025.I.félévi módosítás |
2025.I.félévi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Ft/fő |
fő |
Ft |
Ft |
Ft |
módosított ei.hoz |
||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 809 016 |
77 423 580 |
- |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
13 533 000 |
13 533 000 |
|||||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
19 774 500 |
19 774 500 |
|||||
|
Köztemető fenntartás támogatása |
1 057 655 |
1 057 655 |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
4 765 005 |
4 765 005 |
|||||
|
Település üzemeltetés támogatása |
39 130 160 |
39 130 160 |
0 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 267 200 |
11 267 200 |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
933 300 |
933 300 |
|||||
|
Polgármester bértámogatása |
4 543 552 |
4 543 552 |
|||||
|
beszámítás |
|||||||
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
199 683 228 |
133 297 792 |
70 990 916 |
53,3 |
||
|
Óvodai nevelés |
|||||||
|
Óvodapedagógusok elimert létszáma |
11,10 |
112 631 700 |
112 631 700 |
||||
|
közvetlen segítők |
9 |
47 412 000 |
47 412 000 |
||||
|
működtetés |
121 |
23 008 966 |
23 008 966 |
||||
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos |
|||||||
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
|||||||
|
nemzetiségi óvodapedagógus |
2 |
3 476 000 |
3 476 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő |
|||||||
|
működtetés nemzetiségi poótlék |
|||||||
|
Ped.II.pedagógus |
1,7 |
1 477 300 |
1 477 300 |
||||
|
II. |
Köznevelési feladatok (óvoda) |
0 |
188 005 966 |
188 005 966 |
97 763 101 |
52,0 |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
39 751 390 |
39 751 390 |
20 670 722 |
||||
|
II. |
Kedvezményes étkezés |
20 670 722 |
|||||
|
Bölcsőde üzemeltetési kieg.támog. |
4 289 400 |
4 289 400 |
- |
||||
|
Falugondnok, tanyagondnok |
6 343 500 |
6649729 |
0 |
||||
|
Bölcsődei ellátás |
5 |
36 690 000 |
36 690 000 |
||||
|
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
47 322 900 |
47 629 129 |
24 914 137 |
52,3 |
||
|
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása |
8 905 112 |
10 186 803 |
5 297 136 |
||||
|
Kiegészítő támogatás |
- |
2 859 800 |
2 859 800 |
||||
|
5.Bérintézkedések támogatása |
|||||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
483 668 596 |
421 730 880 |
222 495 812 |
52,8 |
|||
6. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Terv 2025. évi |
2025. I.félévi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Beruházások: |
|||
|
Videokamera FALU TV |
687 890 |
651 337 |
|
|
Solis 90 CRDI traktor |
25 000 000 |
18 600 000 |
|
|
Seprőgép, rézsűnyíró, ágaprító |
4 000 000 |
3 149 606 |
|
|
Számítástechnikai eszközök (önk.+óvoda) |
3 000 000 |
1 711 976 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök (önk.+óvoda) |
1 257 779 |
||
|
Új lakópark aszfaltozás |
85 362 437 |
35 412 185 |
|
|
József Attila u. útépítés |
1 022 000 |
||
|
Mező u. mesterséges megvilágítása |
179 000 |
||
|
Beruházás áfa |
7 606 358 |
||
|
Beruházás összesen: |
118 050 327 |
69 590 241 |
|
|
Felújítások: |
|||
|
Külterülei utak pályázat VP6-7.2.1.1-21 |
298 883 |
||
|
Belterületi utak fejl. (Akácfa u., Jókai u.) |
91 396 054 |
6 401 557 |
|
|
KISTOCSA energetikai korszerűsítése |
947 427 |
950 000 |
|
|
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR energetikai továbbfejlesztése |
950 000 |
||
|
Óvoda klimatizálás |
5 643 214 |
6 649 209 |
|
|
József A.u.felújítás |
41 450 851 |
||
|
Település-rendezési terv |
3 500 000 |
||
|
Laktanya (Fő u.219.)felújítás |
25 549 149 |
||
|
Felújítás áfa |
3 955 708 |
||
|
Összes felújítás: |
168 785 578 |
18 906 474 |
|
|
2025-re tervezett összes beruházás és felújítás: |
286 835 905 |
88 496 715 |
7. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Mósosított EI. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2025. évi |
2025. I. félévi |
2025. I. félévi |
módosított ei.hoz |
|
|
terv |
|||||
|
Kistérségi társulás támogatása |
14 419 486 |
14 419 486 |
5 582 334 |
38,7 |
|
|
PH támogatás |
34 574 755 |
34 574 755 |
1 073 859 |
3,1 |
|
|
K506 |
Működési célú támogatás ÁH-n blülre |
48 994 241 |
48 994 241 |
6 656 193 |
13,6 |
|
Vizitársulási tagdij |
274 000 |
274 000 |
|||
|
TÖOSZ tagdíj |
100 175 |
100 175 |
|||
|
Háziorvos támogatása |
1 846 320 |
1 846 320 |
409 128 |
22,2 |
|
|
Támogatás |
1 100 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása, |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 268 713 |
68,9 |
|
|
Polgárőrség, Tűzoltóság támogatása |
1 532 000 |
2 032 000 |
|||
|
(üzemanyag,KGFB,Casco, kamerarendszer bővítés) |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
15 752 495 |
16 252 495 |
9 777 841 |
60,2 |
|
K502 |
Szolidritási hozzájárulás |
144 266 798 |
154 979 835 |
85 731 773 |
55,3 |
|
előző évi normaíva visszafizetés |
4 460 |
4 460 |
100,0 |
||
|
k513 |
Működési tartalék |
91 640 491 |
29 048 025 |
||
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
300 654 025 |
249 274 596 |
102 170 267 |
41,0 |
8. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi terv |
Módosított EI. |
Teljesítés |
||
|
Önkorm. |
2025.I.félévi |
2025.I.félévi |
||
|
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI |
Teljesítés %-a |
|||
|
módosított ei.hoz |
||||
|
Települési támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 881 804 |
|
|
segélyek, krízis támogatások, közgyógyellátás |
||||
|
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
564 080 |
|
|
Bursa |
1 120 000 |
1 120 000 |
560 000 |
|
|
Krízistámogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Egyéb |
500 000 |
500 000 |
- |
|
|
Idősek támogatása 75 év felettiek |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
- |
||||
|
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI |
13 920 000 |
13 920 000 |
3 005 884 |
21,6 |
9. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
|||||
|
Polgármesteri Hivatal |
2025. 02.01-től |
2025. I.félévi |
2025. I.félévi |
||
|
terv |
modosított ei. |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
módosított ei.hoz |
|||||
|
K1101 |
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés |
68 600 982 |
68 100 982 |
23 929 129 |
35,1 |
|
K1102 |
Jutalom |
6 236 453 |
6 236 453 |
1 354 500 |
21,7 |
|
K1103 |
Céljuttatás, prémium |
1 000 000 |
1 000 000 |
142 000 |
14,2 |
|
K1104 |
Túlóra, helyettesítés |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 903 525 |
4 903 525 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 983 065 |
99,4 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
1 505 000 |
1 505 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
570 240 |
570 240 |
54 720 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
620 000 |
620 000 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
500 000 |
207 395 |
41,5 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
86 436 200 |
86 436 200 |
28 670 809 |
33,2 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
86 436 200 |
86 436 200 |
28 670 809 |
33,2 |
|
K21 |
Szociális adó |
10 951 975 |
10 951 975 |
4 180 091 |
38,2 |
|
K24 |
EHO |
||||
|
K25 |
Más járulékfizetési kötelezettség |
||||
|
K27 |
Kifizetői adó (szja) |
450 000 |
450 000 |
||
|
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK |
11 401 975 |
11 401 975 |
4 180 091 |
36,7 |
|
K3111 |
Gyógyszer, vegyszer |
||||
|
K3112 |
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó |
||||
|
K311 |
Szakmai anyag beszerzés |
||||
|
K3121 |
Élelmiszer |
||||
|
K3122 |
Irodaszer, nyomtatvány |
883 500 |
683 500 |
262 750 |
38,4 |
|
K3113 |
Szakmai anyag |
||||
|
K3124 |
Üzemanyag |
||||
|
K3125 |
Munkaruha, védőeszköz |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyag, készletbeszerzés |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||
|
K31 |
KÉSZLETBESZERZÉS |
883 500 |
683 500 |
262 750 |
38,4 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
50 000 |
50 000 |
16 901 |
33,8 |
|
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK |
50 000 |
50 000 |
16 901 |
33,8 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) |
||||
|
k332 |
Vásárolt élelmezés |
||||
|
K333 |
Bérleit díjak |
||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||
|
K336 |
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi) |
200 000 |
145 787 |
72,9 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) |
1 500 000 |
1 500 000 |
989 752 |
66,0 |
|
K 33 |
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 135 539 |
66,8 |
|
K341 |
Kiküldetési kiadások |
350 000 |
350 000 |
||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
||||
|
K343 |
Reprezentáció |
||||
|
K34 |
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK |
350 000 |
350 000 |
- |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
655 000 |
645 000 |
49 458 |
7,7 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) |
10 000 |
274 |
2,7 |
|
|
K35 |
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. |
655 000 |
655 000 |
49 732 |
7,6 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 438 500 |
3 438 500 |
1 464 922 |
42,6 |
|
K4 |
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI |
||||
|
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
||||
|
K508 |
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre |
||||
|
K511 |
visszatérítendő támogatás népszámlálás |
||||
|
K512 |
Tartalékok |
||||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
- |
- |
- |
|
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||
|
K86 |
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
K87 |
Lakásépítés támogatása |
||||
|
K88 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 276 675 |
101 276 675 |
34 315 822 |
33,9 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
||||
|
K916 |
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése |
||||
|
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE |
101 276 675 |
101 276 675 |
34 315 822 |
33,9 |
|
|
B111 |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása |
||||
|
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
B113 |
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám. |
||||
|
B114 |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
- |
- |
- |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
|
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL |
- |
- |
- |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
|
B2 |
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL |
- |
- |
- |
|
|
B31 |
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás) |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó) |
||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
||||
|
B355 |
Egyéb adók (talajterhelési díj) |
||||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
|
|
B401 |
Vendégétkezés |
||||
|
B402 |
Bölcsődei étkezés |
||||
|
B403 |
nem magyar állampolgár tér díj |
||||
|
Iskolai étkezési díjak |
|||||
|
B405 |
Óvodai étkezési díjak |
||||
|
B405 |
Alkalmazottak térítése |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
Áfa visszatérülése |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
969 |
|||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
969 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
||||
|
B6 |
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről |
||||
|
B72 |
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről |
||||
|
B7 |
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
969 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
B816 |
Intézmény finanszírozás |
101 276 675 |
101 276 675 |
40 080 925 |
39,6 |
|
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE |
101 276 675 |
101 276 675 |
40 081 894 |
39,6 |
|
|
Létszám ( fő) |
10 |
10 |
10 |
100,0 |