Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

(1)^[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 495 957 ezer forintban állapítja mag, amelyből

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 127 672 ezer forint,

az önként vállalt feladatok kiadása 272 963 ezer forint,                    

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 95 322 ezer forint             

b) bevételi főösszegét 495957 ezer forintban állapítja meg, amelyből

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 120 855 ezer forint,

az önként vállalt feladatok bevétele 260 410 ezer forint,                  

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 114 692 forint.

(2)^[2] Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

2. ^[3] §

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege pozitív, hiány nem mutatkozik.

3. §

^(1) [4] Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 2-3. számú melléklet, illetőleg az 4-5/a-5/b-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve, illetve intézményenként szakfeladatok szerinti bontásban.

^(2) [5] A Képviselő-testület a költségvetési intézmények 2013. évi létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                      14 fő

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde                            18 fő

Önkormányzat                                                                      3 fő

Mindösszesen:                                                                35 fő

(3) A köztisztviselők illetményalapja a 2013. évben 38 650,- Ft.

^(4) [6] A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 143 037 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5)  Új beruházást, felújítást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

4. §

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 8. számú melléklet tartalmazza.

5.^[7] §

A költségvetés általános tartaléka 19 803 ezer forint, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

6. §

A Képviselő-testület a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 9. számú ütemtervet állapítja meg. 

7. §

(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való felhasználás,

b) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

8. §

(1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézményvezető teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

. 

9. §

Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozta. 

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

          Kiss Vince s.k.                                                                               dr. Kiss Mónika Edina

         polgármester                                                                                                  jegyző

                                                                                                a jegyző nevében és megbízásából:

                                                                                                                      Odonics Aliz s.k.

                                                                                                                 igazgatási referens