Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2018. 04. 25- 2017. 12. 31Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről
2018-04-25-tól
Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja.
1.§
(1)[1] A 2017. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti előirányzat | I. félévi és III. negyedévi módosítás | IV. negyedévi módosítás | Módosított előirányzat 2017. 12. 31. | |
Kiadási főösszeg | 837 361 e Ft | 405 442 e Ft | 13 753 e Ft | 1 256 556 e Ft |
Ebből: kötelező feladatok | 314 076 e Ft | 343 232 e Ft | ||
önként vállalt feladat | 28 506 e Ft | 884 486 e Ft | ||
állami feladatok | 494 779 e Ft | 28 838 e Ft | ||
Bevételi főösszeg | 595 755 e Ft | 405 442 e Ft | 13 490 e Ft | 1 014 687 e Ft |
Ebből: kötelező feladatok | 106 813 e Ft | 130 111 e Ft | ||
önként vállalt feladat | 417 420 e Ft | 720 176 e Ft | ||
államigazgatási feladat | 71 522 e Ft | 164 400 e Ft |
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4)[2] A 241 869 e Ft hiányt részben belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével, részben külső forrásból, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 5 095 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(6) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(7) A pénzeszközátadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 12,5 fő
Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 24 fő
Önkormányzat 2 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.
3. §
(1)[3] A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 767 164 e Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi beruházási kiadás a Közös Hivatalnál
939 e Ft, az Óvodánál 2 067 e Ft. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban, továbbra is a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Gst. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei a futamidő végéig:
Dátum | Tőkeösszeg | Kamatkiadás |
2017. március 31. | 27.225 e Ft | |
2017.szeptember 30. | 27.225 e Ft | 3 200 e Ft |
2018. március 31. | 27.225 e Ft | |
2018. szeptember 30. | 27.225 e Ft | 3 200 e Ft |
2019. március 31. | 27.225 e Ft | |
2019. szeptember 30. | 27.225 e Ft | 3 200 e Ft |
ÖSSESEN | 217 800 e Ft | 12.800 e Ft |
4. §[4]
A 2017. évi költségvetésben a tartalék módosított előirányzatát 34 988 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. §
(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kiss Vince dr. Odonics Aliz
polgármester jegyző
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete.
Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.