Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1)^[1]      A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)  A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4)  Az előző évi pénzmaradvány az önkormányzatnál 577 826 e Ft, Óvoda 4 294 e Ft, Közös Hivatal 3 479 e Ft. Az önkormányzati pénzmaradvány tartalmazza a tavalyi évben megkapott felhalmozási támogatásokat (Ipari út fejlesztése (177 830 e Ft), és az Iskola energetikai korszerűsítése (146 085 e Ft) is.      

(5)^[2] A 673 241 e Ft hiányt részben belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével, részben külső forrásból, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 5 358 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.

 (6)  Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7)   Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(8) A pénzeszközátadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú, az állami támogatások tervezett bevételeinek előirányzatát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

2. §

​

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

            Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal                  14,5 fő

            Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde       24 fő

            Önkormányzat                                                      2 fő

            Mindösszesen                                                       36,5 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

                                                               3. §

(1)^[3] A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 806 917 e Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi beruházási kiadás a Közös Hivatalnál
1 334 e Ft, az Óvodánál 3 059 e Ft. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban, továbbra is a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gst. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei a futamidő végéig:

4. §

(1) ^[4]   A 2018. évi költségvetésben a tartalék módosított előirányzatát 2 209 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

​5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

                                                                Kiss Vince                                                           dr. Lakatos Zoltán

                                                              polgármester                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 10.

dr. Lakatos Zoltán

jegyző