Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 02. 28- 2019. 09. 02

Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja.

1. §


1.§ (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:



Eredeti előirányzat

Kiadási főösszeg

 664 098 e Ft

Ebből: kötelező feladatok

289 259 e Ft

államigazg. feladat

30 500 e Ft

önként vállalt feladatok

344 339 e Ft

Bevételi főösszeg

503 560 e Ft

Ebből: kötelező feladatok

118 582 e Ft

államigazg. feladat

196 430 e Ft

önként vállalt feladat

 188 548 e Ft



(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)  A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4)  Az előző évi pénzmaradvány az önkormányzatnál 145 585 e Ft, Óvoda 5 726 e Ft, Közös Hivatal 3 209 e Ft.                                                                                                                     

(5)  A 123 520 e Ft költségvetési hiányt belső forrásból – működési többletből és az előző évi maradvány igénybevételével - finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 6 018 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.

 (6) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(8) A pénzeszközátadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú, az állami támogatások tervezett bevételeinek előirányzatát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

 

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal                          14,5 fő

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde               24 fő

Önkormányzat                                                              2 fő

Mindösszesen                                                             36,5 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 0 főben állapítja meg.

3. §


(1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
214 934 e Ft-ban állapítja meg, amely összegből 3 521 e Ft az Óvoda, 2 407 e Ft a Közös Hivatal beruházási kiadása. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Gst. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei a futamidő végéig:


Dátum

Tőkeösszeg

Kamatkiadás

2019. március 31.

15 500 e Ft

  4 000 e Ft

2019. szeptember 30.

15 500 e Ft


2020. március 31.

15 500 e Ft

  2 550 e Ft

2020. szeptember 30.

15 500 e Ft


2021. március 31.

15 500 e Ft

 1 000 e Ft

2021. szeptember 30.

4 436 e Ft


ÖSSESEN

81 936 e Ft

7 550 e Ft


4. §


A képviselő-testület a költségvetés tartalékát 19 000 e Ft-ban állapítja meg.

5. §


(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.

6. §


A képviselő-testület a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380 Ft-ban állapítja meg.

7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

 


                                                           Kiss Vince                                                     dr. Lakatos Zoltán

                                                         polgármester                                                             jegyző






A rendelet kihirdetve: 2019. február 27.

                                         

                                                       

dr. Lakatos Zoltán

jegyző