1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) Az előző évi pénzmaradvány az önkormányzatnál 77 168 e Ft, Óvoda 7 471 e Ft, Közös Hivatal 4 281 e Ft.

(5) A 88 920 e Ft hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 11 286 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(8) A pénzeszközátadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú, az állami támogatások tervezett bevételeinek előirányzatát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg: Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 18 fő, Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 25 fő, Önkormányzat 2 fő, Mindösszesen 45 fő.

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 280 637 e Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi beruházási kiadás a Közös Hivatalnál 4 164 e Ft, az Óvodánál 8 382 e Ft. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban, továbbra is a 8. számú melléklet tartalmazza.

4. § A 2022. évi költségvetésben a tartalék módosított előirányzatát 4 814 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-n lép hatályba.