1. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) Az előző évi pénzmaradvány az önkormányzatnál 50 812 e Ft, Óvoda 7 075 e Ft, Közös Hivatal 4 644 e Ft.

(5) A 169 531 e Ft költségvetési hiányt belső forrásból – az előző évi maradvány igénybevételével -, részben külső forrásból, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 13 500 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(8) A pénzeszközátadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú, az állami támogatások tervezett bevételeinek előirányzatát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg. Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 14,5 fő, Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 24 fő, Önkormányzat 3 fő, Mindösszesen 40,5 fő.

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások fő összegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 264 492 e Ft-ban állapítja meg, amely összegből 10 922 e Ft az Óvoda, 4 762 e Ft a Közös Hivatal beruházási kiadása. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület a költségvetés tartalékát 29 182 e Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni, és 2023. december 31. napjáig hatályos.

7. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.