Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 30- 2023. 02. 28Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1 194 550 204 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 027 747 087 Ft Költségvetési kiadással
c) 833 196 883 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 11303743 Ft Működési többlet
cb) 844 500 626 Ft Felhalmozási hiány
d) 889 886 585 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 445 820 000 Ft Befektetési célú értékpapír értékesítéssel
f) 99 992 646 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
g) 242 030 000 Ft Befektetési célú értékpapír vásárlással
h) 346 333 153 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással
i) 14 139 195 Ft Finanszírozási kiadással
j) 2 630 249 435 Ft Bevételi főösszeggel
k) 2 630 249 435 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 463 628 692
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 25 505 086
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 145 102 753
ad) Közhatalmi bevételek 390 200 000
ae) Működési bevételek 149 481 673
af) Felhalmozási bevételek 6 789 000
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 843 000
ai) Finanszírozási bevételek 1 435 699 231
b) KIADÁSOK:
ba) Személyi juttatások 374 251 142
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 51 839 890
bc) Dologi kiadások 382 909 165
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 200 000
be) Egyéb működési célú kiadások 119 845 901
bf) Tartalék 80 465 610
bg) Beruházási kiadások 522 242 790
bh) Felújítások 477 992 589
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000
bj) Finanszírozási kiadások 602 502 348
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét illetve befektetési és forgatási célú értékpapírok értékesítését rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. §3 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
d) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 6. és 7. mellékletek részletezik.
e) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat
g)4 Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 80 465 220 Ft általános tartalékot képez.
h) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 20.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
i)5 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 390 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A képviselő-testület az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak terhére vállalható kötelezettség mértékét az elemi költségvetésben megállapított egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségei bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegének változatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek – a költségvetése kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2022. évben bruttó 300 000 forint összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a mindenkor hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. Követelések, kötelezettségek
7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
8. Készpénzben történő kifizetések
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:
a) a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
f) természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. Záró és vegyes rendelkezések
10. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1-jétől visszamenőlegesen hatályosak.
11. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet6
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||||
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
386 490 430 |
431 072 203 |
463 628 692 |
460 748 692 |
2 880 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 369 645 |
128 369 645 |
128 369 645 |
125 489 645 |
2 880 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
129 889 900 |
130 098 900 |
130 098 900 |
130 098 900 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
119 679 853 |
133 265 231 |
137 640 672 |
137 640 672 |
||
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 147 080 |
99 090 852 |
103 466 293 |
103 466 293 |
||
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 532 773 |
34 174 379 |
34 174 379 |
34 174 379 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 551 032 |
9 209 032 |
9 209 032 |
9 209 032 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 381 235 |
57 562 283 |
57 562 283 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
748 160 |
748 160 |
748 160 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 293 000 |
25 505 086 |
25 505 086 |
25 505 086 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 293 000 |
25 505 086 |
25 505 086 |
25 505 086 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
61 851 766 |
76 851 754 |
145 102 753 |
145 102 753 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 851 766 |
76 851 754 |
145 102 753 |
145 102 753 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
61 851 766 |
61 851 766 |
130 102 765 |
130 102 765 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
390 200 000 |
390 200 000 |
390 200 000 |
349 619 300 |
40 580 700 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
9 400 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
380 000 000 |
380 000 000 |
380 000 000 |
339 419 300 |
40 580 700 |
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
380 000 000 |
380 000 000 |
380 000 000 |
339 419 300 |
40 580 700 |
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
||||||
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
139 495 431 |
142 744 249 |
149 481 673 |
149 481 673 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 643 000 |
5 267 000 |
5 267 000 |
5 267 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 626 000 |
1 626 000 |
1 626 000 |
1 626 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
38 109 584 |
38 109 584 |
38 109 584 |
38 109 584 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
77 113 000 |
77 113 000 |
77 113 000 |
77 113 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 453 847 |
18 453 847 |
18 453 847 |
18 453 847 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 624 818 |
5 934 888 |
5 934 888 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 427 354 |
2 427 354 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 789 000 |
6 789 000 |
6 789 000 |
6 789 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 789 000 |
6 789 000 |
6 789 000 |
6 789 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 843 000 |
13 843 000 |
13 843 000 |
13 843 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 843 000 |
13 843 000 |
13 843 000 |
13 843 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 018 962 627 |
1 087 005 292 |
1 194 550 204 |
1 151 089 504 |
40 580 700 |
2 880 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
203 790 000 |
203 790 000 |
545 812 646 |
545 812 646 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
99 992 646 |
99 992 646 |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
203 790 000 |
203 790 000 |
445 820 000 |
445 820 000 |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
844 400 000 |
889 886 585 |
889 886 585 |
889 886 585 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
844 400 000 |
889 886 585 |
889 886 585 |
889 886 585 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 048 190 000 |
1 093 676 585 |
1 435 699 231 |
1 435 699 231 |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 067 152 627 |
2 180 681 877 |
2 630 249 435 |
2 586 788 735 |
40 580 700 |
2 880 000 |
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 080 511 732 |
1 001 603 202 |
1 017 511 708 |
986 094 908 |
28 586 800 |
2 830 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
366 511 800 |
371 154 142 |
374 251 142 |
371 881 142 |
2 370 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 815 493 |
51 437 280 |
51 839 890 |
51 529 890 |
310 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
383 745 041 |
381 449 300 |
382 909 165 |
377 522 365 |
5 236 800 |
150 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
1 500 000 |
6 700 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 797 365 |
119 845 901 |
119 845 901 |
103 195 901 |
16 650 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
880 |
880 |
880 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
101 144 365 |
101 144 365 |
101 144 365 |
101 144 365 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 722 000 |
1 769 656 |
1 769 656 |
1 169 656 |
600 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 931 000 |
16 931 000 |
16 931 000 |
881 000 |
16 050 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
151 442 033 |
69 516 579 |
80 465 610 |
80 465 610 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
147 942 033 |
66 016 579 |
80 465 220 |
80 465 220 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 000 |
3 500 000 |
390 |
390 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
730 711 700 |
922 909 480 |
1 010 235 379 |
998 191 479 |
11 993 900 |
50 000 |
2.1. |
Beruházások |
418 106 111 |
444 377 891 |
522 242 790 |
520 198 890 |
1 993 900 |
50 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 988 820 |
31 136 140 |
99 387 139 |
99 387 139 |
||
2.3. |
Felújítások |
312 605 589 |
472 531 589 |
477 992 589 |
477 992 589 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
64 453 075 |
64 453 075 |
64 453 075 |
64 453 075 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
||||||
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 811 223 432 |
1 924 512 682 |
2 027 747 087 |
1 984 286 387 |
40 580 700 |
2 880 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
241 790 000 |
242 030 000 |
588 363 153 |
588 363 153 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
346 333 153 |
346 333 153 |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
241 790 000 |
242 030 000 |
242 030 000 |
242 030 000 |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
14 139 195 |
14 139 195 |
14 139 195 |
14 139 195 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 139 195 |
14 139 195 |
14 139 195 |
14 139 195 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
255 929 195 |
256 169 195 |
602 502 348 |
602 502 348 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 067 152 627 |
2 180 681 877 |
2 630 249 435 |
2 586 788 735 |
40 580 700 |
2 880 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-792 260 805 |
-837 507 390 |
-833 196 883 |
-833 196 883 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
792 260 805 |
837 507 390 |
833 196 883 |
833 196 883 |
||
2. melléklet7
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
386 490 430 |
431 072 203 |
463 628 692 |
Személyi juttatások |
366 511 800 |
371 154 142 |
374 251 142 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 293 000 |
25 505 086 |
25 505 086 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 815 493 |
51 437 280 |
51 839 890 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
383 745 041 |
381 449 300 |
382 909 165 |
|||
Közhatalmi bevételek |
390 200 000 |
390 200 000 |
390 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
Működési bevételek |
139 495 431 |
142 744 249 |
149 481 673 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 797 365 |
119 845 901 |
119 845 901 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
151 442 033 |
69 516 579 |
80 465 610 |
|||
6.-ból EU-s támogatás |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
936 478 861 |
989 521 538 |
1 028 815 451 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 080 511 732 |
1 001 603 202 |
1 017 511 708 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
158 172 066 |
26 220 859 |
2 835 452 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
158 172 066 |
26 220 859 |
2 835 452 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 139 195 |
14 139 195 |
14 139 195 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
158 172 066 |
26 220 859 |
2 835 452 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
14 139 195 |
14 139 195 |
14 139 195 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 094 650 927 |
1 015 742 397 |
1 031 650 903 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 094 650 927 |
1 015 742 397 |
1 031 650 903 |
Költségvetési hiány: |
144 032 871 |
12 081 664 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
11 303 743 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet8
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61 851 766 |
76 851 754 |
145 102 753 |
Beruházások |
418 106 111 |
444 377 891 |
522 242 790 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
61 851 766 |
61 851 766 |
130 102 765 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 988 820 |
31 136 140 |
99 387 139 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 789 000 |
6 789 000 |
6 789 000 |
Felújítások |
312 605 589 |
472 531 589 |
477 992 589 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
13 843 000 |
13 843 000 |
13 843 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
64 453 075 |
64 453 075 |
64 453 075 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
10 000 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
82 483 766 |
97 483 754 |
165 734 753 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
730 711 700 |
922 909 480 |
1 010 235 379 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
890 017 934 |
1 067 455 726 |
1 432 863 779 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
686 227 934 |
863 665 726 |
887 051 133 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
203 790 000 |
203 790 000 |
545 812 646 |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
241 790 000 |
242 030 000 |
588 363 153 |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
890 017 934 |
1 067 455 726 |
1 432 863 779 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
241 790 000 |
242 030 000 |
588 363 153 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
972 501 700 |
1 164 939 480 |
1 598 598 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
972 501 700 |
1 164 939 480 |
1 598 598 532 |
27. |
Költségvetési hiány: |
648 227 934 |
825 425 726 |
844 500 626 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet9
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
2022. év utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
Vadvirág utca útburkolat építés |
11 577 320 |
2022 |
11 577 320 |
11 577 320 |
11 577 320 |
||
Nádas utca útburkolat építés |
20 955 000 |
2022 |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
||
Ipartelepi út építés benzinkúttól mosóig |
55 118 000 |
2022 |
55 118 000 |
55 118 000 |
55 118 000 |
||
Ipartelepi út építés mosótól a gumisig |
5 080 000 |
2022 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés (saját) |
820 420 |
2022 |
820 420 |
820 420 |
820 420 |
||
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés - TOP Csapadékvíz pályázat* |
38 966 140 |
2022 |
38 818 820 |
38 966 140 |
38 966 140 |
||
Ikva lakópark - csapadékvíz hálózat építés (saját) |
19 399 250 |
2020 |
349 250 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
|
Újtelep utca szennyvíz hálózat építés |
17 145 000 |
2022 |
17 145 000 |
17 145 000 |
17 145 000 |
||
Újtelep utca víziközmű hálózat építés |
3 810 000 |
2022 |
3 810 000 |
||||
Ipartelepi út közvilágítés építés |
12 700 000 |
2022 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés |
2 540 000 |
2022 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
Benzinkúttal szembeni út közvilágítás építés |
3 175 000 |
2022 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése - 2021 (fűnyíró) |
9 999 327 |
2022 |
9 999 327 |
9 999 327 |
9 999 327 |
||
Ingatlan vásárlás |
50 000 000 |
2022 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat |
135 250 174 |
2022-2023 |
135 250 174 |
135 250 174 |
135 250 174 |
||
Rendezési terv átdolgozás |
5 080 000 |
2022 |
1 905 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Településfejlesztési terv készítése |
5 334 000 |
2022 |
5 334 000 |
5 334 000 |
|||
Tervezési díjak |
5 080 000 |
2022 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Iskolai weboldal korszerűsítés |
1 993 900 |
2022 |
1 993 900 |
||||
Utcanévtáblák készítése |
1 016 000 |
2022 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Trafiboxok telepítése |
11 430 000 |
2022 |
11 430 000 |
11 430 000 |
11 430 000 |
||
Táncterem mosogatópult-szekrény |
317 500 |
2022 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
||
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) |
2 095 500 |
2022 |
2 095 500 |
2 095 500 |
2 095 500 |
||
Redőny Malom úti óvodára |
635 000 |
2022 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||
Kerti fém tároló Malom úti óvodába** |
279 400 |
2022 |
279 400 |
279 400 |
|||
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában |
3 810 000 |
2022 |
3 810 000 |
||||
TOP Óvodabővítési pályázat 2022 (Rákóczi út) |
68 250 999 |
2022 |
68 250 999 |
||||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések |
7 015 180 |
2022 |
6 802 120 |
7 015 180 |
7 015 180 |
||
Gondozási Központban redőny a lakószobákra |
2 421 367 |
2021 |
897 367 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése |
10 000 000 |
2022 |
4 572 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Gondozási Központ eszközbeszerzések |
13 925 550 |
2022 |
2 368 550 |
13 925 550 |
13 925 550 |
||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések |
4 445 000 |
2022 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések |
1 713 780 |
2022 |
1 516 380 |
1 713 780 |
1 713 780 |
||
ÖSSZESEN: |
531 378 807 |
1 246 617 |
425 936 111 |
452 267 291 |
530 132 190 |
||
* fordított áfával |
-7 830 000 |
-7 830 000 |
|||||
** fordított áfával |
-59 400 |
-59 400 |
|||||
Beruházás összesen: |
425 936 111 |
444 377 891 |
522 242 790 |
||||
5. melléklet10
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2022.08.29. |
Módosított előirányzat 2022.11.28. |
2022.év utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai |
65 024 000 |
2022 |
65 024 000 |
65 024 000 |
65 024 000 |
||
Gyalogjárda felújítás (Rákóczi F. utca II.ütem) |
15 240 000 |
2021-2022 |
15 240 000 |
29 832 300 |
0 |
0 |
|
Gyalogjárda felújítás (Jókai utca) |
29 832 300 |
2022 |
0 |
29 832 300 |
29 832 300 |
||
Fenyő utca eleje útfelújítás, szegélyezés |
635 000 |
2022 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||
Ipartelepi út felújítás Bezerédi úttól az autómosóig (Magyar Falu Pályázat) |
17 272 000 |
2022 |
17 272 000 |
17 272 000 |
17 272 000 |
||
BM - Újtelep utca útfelújítás pályázat |
26 677 214 |
2022 |
26 677 214 |
26 677 214 |
26 677 214 |
||
VP - Külterületi utak felújítása pályázat |
64 453 075 |
2022 |
64 453 075 |
64 453 075 |
64 453 075 |
||
Buszvárók felújítása |
1 524 000 |
2022 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
Kilátó torony felújítás |
3 937 000 |
2022 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||
Hagyományok Háza kapu csere |
1 016 000 |
2022 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Ifjúság téri játszótér drótkötélpálya felújítása |
2 286 000 |
2021-2022 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
Művelődési Ház felújítás |
50 800 000 |
2022 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
||
Radiátor csere óvodákban (Malom út, Rákóczi út) |
7 620 000 |
2022 |
6 350 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
Pince lejáró megszüntetése (Rákóczi úti óvodában) |
3 302 000 |
2022 |
3 302 000 |
3 302 000 |
3 302 000 |
||
Gondozási Központ épület felújítási munkái |
191 676 000 |
2022 |
40 640 000 |
191 676 000 |
191 676 000 |
||
Szoba ajtók cseréje tolóajtóra |
|||||||
Villamos hálózat belső rekonstrukció |
|||||||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
|||||||
Épületkorszerűsítési munkák, festés, helyreállítás |
|||||||
Szent Imre utca útszélesítés |
7 620 000 |
2022 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés |
1 651 000 |
2022 |
0 |
0 |
1 651 000 |
||
Rákóczi úti óvoda világítás korszerűsítés |
1 524 000 |
2022 |
0 |
0 |
1 524 000 |
||
Szabadidőközpont és Könyvtár világítás korszerűsítés |
2 286 000 |
2022 |
0 |
0 |
2 286 000 |
||
ÖSSZESEN: |
494 375 589 |
16 383 000 |
312 605 589 |
472 531 589 |
477 992 589 |
||
6. melléklet11
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Értékpapír értékesítés |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
386 490 430 |
20 293 000 |
61 851 766 |
390 200 000 |
68 335 291 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
947 802 487 |
837 000 000 |
- |
203 790 000 |
- |
1 988 592 487 |
||
Kötelező feladatok |
383 610 430 |
20 293 000 |
61 851 766 |
361 613 200 |
68 335 291 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
916 335 687 |
837 000 000 |
- |
203 790 000 |
- |
1 957 125 687 |
||
Önként vállalt feladatok |
28 586 800 |
28 586 800 |
28 586 800 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2022.08.29. |
431 072 203 |
20 293 000 |
76 851 754 |
390 200 000 |
69 960 109 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 009 009 066 |
881 474 986 |
- |
203 790 000 |
- |
2 094 274 052 |
||
Kötelező feladatok |
428 192 203 |
20 293 000 |
76 851 754 |
355 613 200 |
69 960 109 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
971 542 266 |
881 474 986 |
- |
203 790 000 |
- |
2 056 807 252 |
||
Önként vállalt feladatok |
34 586 800 |
34 586 800 |
34 586 800 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2022.11.28. |
463 628 692 |
20 293 000 |
145 102 753 |
390 200 000 |
76 697 533 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 116 553 978 |
881 474 986 |
- |
545 812 646 |
- |
2 543 841 610 |
||
Kötelező feladatok |
460 748 692 |
20 293 000 |
145 102 753 |
349 619 300 |
76 697 533 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 073 093 278 |
881 474 986 |
- |
545 812 646 |
- |
2 500 380 910 |
||
Önként vállalt feladatok |
40 580 700 |
40 580 700 |
40 580 700 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
301 000 |
- |
- |
- |
301 000 |
1 200 000 |
- |
- |
115 648 574 |
117 149 574 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
301 000 |
- |
- |
- |
301 000 |
1 200 000 |
- |
- |
112 768 574 |
114 269 574 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2022.08.29. |
- |
4 862 086 |
- |
- |
301 000 |
- |
- |
- |
5 163 086 |
1 479 764 |
- |
- |
116 632 868 |
123 275 718 |
||
Kötelező feladatok |
- |
4 862 086 |
- |
- |
301 000 |
- |
- |
- |
5 163 086 |
1 479 764 |
- |
- |
113 752 868 |
120 395 718 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2022.11.28. |
- |
4 862 086 |
- |
- |
301 000 |
- |
- |
- |
5 163 086 |
1 479 764 |
- |
- |
118 098 478 |
124 741 328 |
||
Kötelező feladatok |
- |
4 862 086 |
- |
- |
301 000 |
- |
- |
- |
5 163 086 |
1 479 764 |
- |
- |
115 218 478 |
121 861 328 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
65 171 000 |
- |
- |
- |
65 171 000 |
4 100 000 |
- |
- |
135 101 749 |
204 372 749 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
65 171 000 |
- |
- |
- |
65 171 000 |
4 100 000 |
- |
- |
135 101 749 |
204 372 749 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
3. Gondozási Központ mód. ei . 2022.08.29. |
- |
- |
- |
- |
65 171 000 |
- |
- |
- |
65 171 000 |
4 398 074 |
- |
- |
135 101 749 |
204 670 823 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
65 171 000 |
- |
- |
- |
65 171 000 |
4 398 074 |
- |
- |
135 101 749 |
204 670 823 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
3. Gondozási Központ mód. ei. 2022.11.28. |
- |
- |
- |
- |
65 171 000 |
- |
- |
- |
65 171 000 |
4 398 074 |
135 779 749 |
205 348 823 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
65 171 000 |
- |
- |
- |
65 171 000 |
4 398 074 |
- |
- |
135 779 749 |
205 348 823 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
5 448 140 |
- |
- |
- |
5 448 140 |
1 100 000 |
176 197 688 |
182 745 828 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
5 448 140 |
- |
- |
- |
5 448 140 |
1 100 000 |
- |
- |
176 197 688 |
182 745 828 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2022.08.29. |
- |
- |
- |
- |
5 448 140 |
- |
- |
- |
5 448 140 |
1 414 872 |
176 197 688 |
183 060 700 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
5 448 140 |
- |
- |
- |
5 448 140 |
1 414 872 |
- |
- |
176 197 688 |
183 060 700 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2022.11.28. |
- |
- |
- |
- |
5 448 140 |
- |
- |
- |
5 448 140 |
1 414 872 |
176 875 688 |
183 738 700 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
5 448 140 |
- |
- |
- |
5 448 140 |
1 414 872 |
- |
- |
176 875 688 |
183 738 700 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 000 000 |
44 481 454 |
45 721 454 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 000 000 |
- |
- |
44 481 454 |
45 721 454 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2022.08.29. |
- |
350 000 |
- |
- |
1 864 000 |
- |
- |
- |
2 214 000 |
1 118 889 |
46 335 454 |
49 668 343 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
350 000 |
- |
- |
1 864 000 |
- |
- |
- |
2 214 000 |
1 118 889 |
- |
- |
46 335 454 |
49 668 343 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2022.11.28. |
- |
350 000 |
- |
- |
1 864 000 |
- |
- |
- |
2 214 000 |
1 118 889 |
47 013 454 |
50 346 343 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
350 000 |
- |
- |
1 864 000 |
- |
- |
- |
2 214 000 |
1 118 889 |
- |
- |
47 013 454 |
50 346 343 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
386 490 430 |
20 293 000 |
61 851 766 |
390 200 000 |
139 495 431 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 018 962 627 |
844 400 000 |
- |
203 790 000 |
471 429 465 |
2 538 582 092 |
||
Kötelező feladatok |
383 610 430 |
20 293 000 |
61 851 766 |
361 613 200 |
139 495 431 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
987 495 827 |
844 400 000 |
- |
203 790 000 |
468 549 465 |
2 504 235 292 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
28 586 800 |
- |
- |
- |
- |
28 586 800 |
- |
- |
28 586 800 |
||||
Államigazgatási feladatok |
2 880 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
- |
- |
2 880 000 |
5 760 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 471 429 465 |
- 471 429 465 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
386 490 430 |
20 293 000 |
61 851 766 |
390 200 000 |
139 495 431 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 018 962 627 |
844 400 000 |
- |
203 790 000 |
- |
2 067 152 627 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2022.08.29. |
431 072 203 |
25 505 086 |
76 851 754 |
390 200 000 |
142 744 249 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 087 005 292 |
889 886 585 |
- |
203 790 000 |
474 267 759 |
2 654 949 636 |
||
Kötelező feladatok |
428 192 203 |
25 505 086 |
76 851 754 |
355 613 200 |
142 744 249 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 049 538 492 |
889 886 585 |
- |
203 790 000 |
471 387 759 |
2 614 602 836 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
34 586 800 |
- |
- |
- |
- |
34 586 800 |
- |
- |
- |
- |
34 586 800 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 880 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
- |
- |
2 880 000 |
5 760 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 474 267 759 |
- 474 267 759 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
431 072 203 |
25 505 086 |
76 851 754 |
390 200 000 |
142 744 249 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 087 005 292 |
889 886 585 |
- |
203 790 000 |
- |
2 180 681 877 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2022.11.28. |
463 628 692 |
25 505 086 |
145 102 753 |
390 200 000 |
149 481 673 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 194 550 204 |
889 886 585 |
- |
545 812 646 |
477 767 369 |
3 108 016 804 |
||
Kötelező feladatok |
460 748 692 |
25 505 086 |
145 102 753 |
349 619 300 |
149 481 673 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 151 089 504 |
889 886 585 |
- |
545 812 646 |
474 887 369 |
3 061 676 104 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
40 580 700 |
- |
- |
- |
- |
40 580 700 |
- |
- |
- |
- |
40 580 700 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 880 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
- |
- |
2 880 000 |
5 760 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 477 767 369 |
- 477 767 369 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
463 628 692 |
25 505 086 |
145 102 753 |
390 200 000 |
149 481 673 |
6 789 000 |
- |
13 843 000 |
1 194 550 204 |
889 886 585 |
- |
545 812 646 |
- |
2 630 249 435 |
||
7. melléklet12
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||||||
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
Értékpapír |
intézmény- |
|||||||
s z á m |
||||||||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
49 256 000 |
7 028 379 |
209 930 400 |
8 200 000 |
101 144 365 |
1 722 000 |
16 931 000 |
151 442 033 |
545 654 177 |
402 974 061 |
312 605 589 |
- |
715 579 650 |
1 261 233 827 |
14 139 195 |
241 790 000 |
471 429 465 |
1 988 592 487 |
||
Kötelező feladatok |
49 256 000 |
7 028 379 |
204 693 600 |
1 500 000 |
101 144 365 |
1 122 000 |
881 000 |
151 442 033 |
517 067 377 |
402 974 061 |
312 605 589 |
- |
715 579 650 |
1 232 647 027 |
14 139 195 |
241 790 000 |
468 549 465 |
1 957 125 687 |
||
Önként vállalt feladatok |
5 236 800 |
6 700 000 |
600 000 |
16 050 000 |
28 586 800 |
- |
28 586 800 |
28 586 800 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2022.08.29. |
49 256 000 |
7 028 379 |
214 180 269 |
8 200 000 |
101 145 245 |
1 769 656 |
16 931 000 |
69 516 579 |
468 027 128 |
417 278 381 |
472 531 589 |
6 000 000 |
895 809 970 |
1 363 837 098 |
14 139 195 |
242 030 000 |
474 267 759 |
2 094 274 052 |
||
Kötelező feladatok |
49 256 000 |
7 028 379 |
208 943 469 |
1 500 000 |
101 145 245 |
1 169 656 |
881 000 |
69 516 579 |
439 440 328 |
417 278 381 |
472 531 589 |
- |
889 809 970 |
1 329 250 298 |
14 139 195 |
242 030 000 |
471 387 759 |
2 056 807 252 |
||
Önként vállalt feladatok |
5 236 800 |
6 700 000 |
600 000 |
16 050 000 |
28 586 800 |
6 000 000 |
6 000 000 |
34 586 800 |
34 586 800 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2022.11.28. |
49 256 000 |
7 028 379 |
217 926 134 |
8 200 000 |
101 145 245 |
1 769 656 |
16 931 000 |
80 465 610 |
482 722 024 |
495 143 280 |
475 706 589 |
10 000 000 |
980 849 869 |
1 463 571 893 |
14 139 195 |
588 363 153 |
477 767 369 |
2 543 841 610 |
||
Kötelező feladatok |
49 256 000 |
7 028 379 |
212 689 334 |
1 500 000 |
101 145 245 |
1 169 656 |
881 000 |
80 465 610 |
454 135 224 |
493 149 380 |
475 706 589 |
- |
968 855 969 |
1 422 991 193 |
14 139 195 |
588 363 153 |
474 887 369 |
2 500 380 910 |
||
Önként vállalt feladatok |
5 236 800 |
6 700 000 |
600 000 |
16 050 000 |
28 586 800 |
1 993 900 |
10 000 000 |
11 993 900 |
40 580 700 |
40 580 700 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
80 707 800 |
11 116 854 |
20 879 920 |
- |
- |
- |
- |
- |
112 704 574 |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
117 149 574 |
- |
- |
- |
117 149 574 |
||
Kötelező feladatok |
78 337 800 |
10 806 854 |
20 679 920 |
- |
- |
- |
- |
- |
109 824 574 |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
114 269 574 |
- |
- |
- |
114 269 574 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 370 000 |
310 000 |
200 000 |
2 880 000 |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2022.08.29. |
85 350 142 |
11 738 641 |
21 741 935 |
- |
- |
- |
- |
- |
118 830 718 |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
123 275 718 |
- |
- |
- |
123 275 718 |
||
Kötelező feladatok |
82 980 142 |
11 428 641 |
21 541 935 |
- |
- |
- |
- |
- |
115 950 718 |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
120 395 718 |
- |
- |
- |
120 395 718 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 370 000 |
310 000 |
200 000 |
2 880 000 |
- |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2022.11.28. |
86 647 142 |
11 907 251 |
21 741 935 |
- |
- |
- |
- |
- |
120 296 328 |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
124 741 328 |
- |
- |
- |
124 741 328 |
||
Kötelező feladatok |
84 277 142 |
11 597 251 |
21 591 935 |
- |
- |
- |
- |
- |
117 466 328 |
4 395 000 |
- |
- |
4 395 000 |
121 861 328 |
- |
- |
- |
121 861 328 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 370 000 |
310 000 |
150 000 |
2 830 000 |
50 000 |
50 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
105 936 000 |
14 587 179 |
81 481 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
202 004 199 |
2 368 550 |
- |
- |
2 368 550 |
204 372 749 |
- |
- |
- |
204 372 749 |
||
Kötelező feladatok |
105 936 000 |
14 587 179 |
81 481 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
202 004 199 |
2 368 550 |
- |
- |
2 368 550 |
204 372 749 |
- |
- |
- |
204 372 749 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
3. Gondozási Központ mód.ei. 2022.08.29. |
105 936 000 |
14 587 179 |
70 222 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
190 745 273 |
13 925 550 |
- |
- |
13 925 550 |
204 670 823 |
- |
- |
- |
204 670 823 |
||
Kötelező feladatok |
105 936 000 |
14 587 179 |
70 222 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
190 745 273 |
13 925 550 |
- |
- |
13 925 550 |
204 670 823 |
- |
- |
- |
204 670 823 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
3. Gondozási Központ mód.ei. 2022.11.28. |
106 536 000 |
14 665 179 |
70 222 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
191 423 273 |
13 925 550 |
- |
- |
13 925 550 |
205 348 823 |
- |
- |
- |
205 348 823 |
||
Kötelező feladatok |
106 536 000 |
14 665 179 |
70 222 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
191 423 273 |
13 925 550 |
- |
- |
13 925 550 |
205 348 823 |
- |
- |
- |
205 348 823 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
110 959 000 |
15 275 107 |
49 709 601 |
- |
- |
- |
- |
- |
175 943 708 |
6 802 120 |
- |
- |
6 802 120 |
182 745 828 |
- |
- |
- |
182 745 828 |
||
Kötelező feladatok |
110 959 000 |
15 275 107 |
49 709 601 |
- |
- |
- |
- |
- |
175 943 708 |
6 802 120 |
- |
- |
6 802 120 |
182 745 828 |
- |
- |
- |
182 745 828 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2022.08.29. |
110 959 000 |
15 275 107 |
49 811 413 |
- |
- |
- |
- |
- |
176 045 520 |
7 015 180 |
- |
- |
7 015 180 |
183 060 700 |
- |
- |
- |
183 060 700 |
||
Kötelező feladatok |
110 959 000 |
15 275 107 |
49 811 413 |
- |
- |
- |
- |
- |
176 045 520 |
7 015 180 |
- |
- |
7 015 180 |
183 060 700 |
- |
- |
- |
183 060 700 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2022.11.28. |
111 559 000 |
15 353 107 |
49 811 413 |
- |
- |
- |
- |
- |
176 723 520 |
7 015 180 |
- |
- |
7 015 180 |
183 738 700 |
- |
- |
- |
183 738 700 |
||
Kötelező feladatok |
111 559 000 |
15 353 107 |
49 811 413 |
- |
- |
- |
- |
- |
176 723 520 |
7 015 180 |
- |
- |
7 015 180 |
183 738 700 |
- |
- |
- |
183 738 700 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
19 653 000 |
2 807 974 |
21 744 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
44 205 074 |
1 516 380 |
- |
- |
1 516 380 |
45 721 454 |
- |
- |
- |
45 721 454 |
||
Kötelező feladatok |
19 653 000 |
2 807 974 |
21 744 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
44 205 074 |
1 516 380 |
- |
- |
1 516 380 |
45 721 454 |
- |
- |
- |
45 721 454 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2022.08.29. |
19 653 000 |
2 807 974 |
25 493 589 |
- |
- |
- |
- |
- |
47 954 563 |
1 713 780 |
- |
- |
1 713 780 |
49 668 343 |
- |
- |
- |
49 668 343 |
||
Kötelező feladatok |
19 653 000 |
2 807 974 |
25 493 589 |
- |
- |
- |
- |
- |
47 954 563 |
1 713 780 |
- |
- |
1 713 780 |
49 668 343 |
- |
- |
- |
49 668 343 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2022.11.28. |
20 253 000 |
2 885 974 |
23 207 589 |
- |
- |
- |
- |
- |
46 346 563 |
1 713 780 |
2 286 000 |
- |
3 999 780 |
50 346 343 |
- |
- |
- |
50 346 343 |
||
Kötelező feladatok |
20 253 000 |
2 885 974 |
23 207 589 |
- |
- |
- |
- |
- |
46 346 563 |
1 713 780 |
2 286 000 |
- |
3 999 780 |
50 346 343 |
- |
- |
- |
50 346 343 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
366 511 800 |
50 815 493 |
383 745 041 |
8 200 000 |
101 144 365 |
1 722 000 |
16 931 000 |
151 442 033 |
1 080 511 732 |
418 106 111 |
312 605 589 |
- |
730 711 700 |
1 811 223 432 |
14 139 195 |
241 790 000 |
471 429 465 |
2 538 582 092 |
||
Kötelező feladatok |
364 141 800 |
50 505 493 |
378 308 241 |
1 500 000 |
101 144 365 |
1 122 000 |
881 000 |
151 442 033 |
1 049 044 932 |
418 106 111 |
312 605 589 |
- |
730 711 700 |
1 779 756 632 |
14 139 195 |
468 549 465 |
2 504 235 292 |
|||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
5 236 800 |
6 700 000 |
- |
600 000 |
16 050 000 |
- |
28 586 800 |
- |
- |
- |
- |
28 586 800 |
- |
- |
28 586 800 |
|||
Államigazgatási feladatok |
2 370 000 |
310 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
2 880 000 |
5 760 000 |
|||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 471 429 465 |
- 471 429 465 |
||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
366 511 800 |
50 815 493 |
383 745 041 |
8 200 000 |
101 144 365 |
1 722 000 |
16 931 000 |
151 442 033 |
1 080 511 732 |
418 106 111 |
312 605 589 |
- |
730 711 700 |
1 811 223 432 |
14 139 195 |
241 790 000 |
- |
2 067 152 627 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2022.08.29. |
371 154 142 |
51 437 280 |
381 449 300 |
8 200 000 |
101 145 245 |
1 769 656 |
16 931 000 |
69 516 579 |
1 001 603 202 |
444 377 891 |
472 531 589 |
6 000 000 |
922 909 480 |
1 924 512 682 |
14 139 195 |
242 030 000 |
474 267 759 |
2 654 949 636 |
||
Kötelező feladatok |
368 784 142 |
51 127 280 |
376 012 500 |
1 500 000 |
101 145 245 |
1 169 656 |
881 000 |
69 516 579 |
970 136 402 |
444 377 891 |
472 531 589 |
- |
916 909 480 |
1 887 045 882 |
14 139 195 |
242 030 000 |
471 387 759 |
2 614 602 836 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
5 236 800 |
6 700 000 |
- |
600 000 |
16 050 000 |
- |
28 586 800 |
- |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
34 586 800 |
- |
- |
- |
34 586 800 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 370 000 |
310 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
- |
- |
- |
2 880 000 |
- |
- |
2 880 000 |
5 760 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 474 267 759 |
- 474 267 759 |
||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
371 154 142 |
51 437 280 |
381 449 300 |
8 200 000 |
101 145 245 |
1 769 656 |
16 931 000 |
69 516 579 |
1 001 603 202 |
444 377 891 |
472 531 589 |
6 000 000 |
922 909 480 |
1 924 512 682 |
14 139 195 |
242 030 000 |
- |
2 180 681 877 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2022.11.28. |
374 251 142 |
51 839 890 |
382 909 165 |
8 200 000 |
101 145 245 |
1 769 656 |
16 931 000 |
80 465 610 |
1 017 511 708 |
522 242 790 |
477 992 589 |
10 000 000 |
1 010 235 379 |
2 027 747 087 |
14 139 195 |
588 363 153 |
477 767 369 |
3 108 016 804 |
||
Kötelező feladatok |
371 881 142 |
51 529 890 |
377 522 365 |
1 500 000 |
101 145 245 |
1 169 656 |
881 000 |
80 465 610 |
986 094 908 |
520 198 890 |
477 992 589 |
- |
998 191 479 |
1 984 286 387 |
14 139 195 |
588 363 153 |
474 887 369 |
3 061 676 104 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
5 236 800 |
6 700 000 |
- |
600 000 |
16 050 000 |
- |
28 586 800 |
1 993 900 |
- |
10 000 000 |
11 993 900 |
40 580 700 |
- |
- |
- |
40 580 700 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 370 000 |
310 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 830 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
2 880 000 |
- |
- |
2 880 000 |
5 760 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 477 767 369 |
- 477 767 369 |
||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
374 251 142 |
51 839 890 |
382 909 165 |
8 200 000 |
101 145 245 |
1 769 656 |
16 931 000 |
80 465 610 |
1 017 511 708 |
522 242 790 |
477 992 589 |
10 000 000 |
1 010 235 379 |
2 027 747 087 |
14 139 195 |
588 363 153 |
- |
2 630 249 435 |
||
9. melléklet14
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
EU-s projekt kódszáma, címe, azonosítója, neve: |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2022. évi |
módosított |
módosított |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
754 050 |
654 050 |
654 050 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
64 453 075 |
64 453 075 |
64 453 075 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
65 207 125 |
65 107 125 |
65 107 125 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
61 851 766 |
61 851 766 |
61 851 766 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
3 355 359 |
3 255 359 |
3 255 359 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
65 207 125 |
65 107 125 |
65 107 125 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 207 125 |
65 107 125 |
65 107 125 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2022. évi |
módosított |
módosított |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
8 002 720 |
7 855 400 |
7 855 400 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
30 988 820 |
31 136 140 |
31 136 140 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
38 991 540 |
38 991 540 |
38 991 540 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
38 991 540 |
38 991 540 |
38 991 540 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
38 991 540 |
38 991 540 |
38 991 540 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 991 540 |
38 991 540 |
38 991 540 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2022. évi |
módosított |
módosított |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
4 446 |
4 446 |
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
4 446 |
4 446 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
4 446 |
4 446 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
4 446 |
4 446 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 446 |
4 446 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2022. évi |
módosított |
módosított |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
635 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
68 250 999 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
68 885 999 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
68 250 999 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
635 000 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
68 885 999 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
68 885 999 |
A 2. § a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § i) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.