Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1 319 834 688 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 781 820 336 Ft Költségvetési kiadással
c) 1 461 985 648 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 364 116 427 Ft Működési hiány
cb) 1 097 869 221 Ft Felhalmozási hiány
d) 1 139 933 972 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 602 366 509 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
f) 261 200 552 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással
g) 19 114 281 Ft Finanszírozási kiadással
h) 3 062 135 169 Ft Bevételi főösszeggel
i) 3 062 135 169 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 570 635 510
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 041 150
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 8 303 437
ad) Közhatalmi bevételek 520 400 000
ae) Működési bevételek 205 827 591
af) Felhalmozási bevételek 0
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 627 000
ai) Finanszírozási bevételek 1 742 300 481
b) KIADÁSOK
ba) Személyi juttatások 505 446 000
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 73 614 096
bc) Dologi kiadások 698 380 558
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000
be) Egyéb működési célú kiadások 198 864 755
bf) Tartalék 179 015 269
bg) Beruházási kiadások 636 881 275
bh) Felújítások 385 804 901
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 113 482
bj) Finanszírozási kiadások 280 314 833”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: )
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet9. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
564 644 288 |
570 635 510 |
567 196 510 |
3 439 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 102 791 |
160 102 791 |
156 663 791 |
3 439 000 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 402 510 |
210 402 510 |
210 402 510 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
178 886 415 |
184 442 813 |
184 442 813 |
||
|
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
115 384 760 |
120 941 158 |
120 941 158 |
||
|
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 501 655 |
63 501 655 |
63 501 655 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 252 572 |
15 687 396 |
15 687 396 |
||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
284 400 |
1 041 150 |
1 041 150 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
284 400 |
1 041 150 |
1 041 150 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 303 437 |
8 303 437 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 303 437 |
8 303 437 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 923 792 |
3 923 792 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
520 400 000 |
520 400 000 |
485 540 000 |
34 860 000 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
19 400 000 |
19 400 000 |
19 400 000 |
||
|
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
|
4.1.3. |
Telekadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 000 |
500 000 000 |
465 140 000 |
34 860 000 |
|
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
500 000 000 |
500 000 000 |
465 140 000 |
34 860 000 |
|
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
|||||
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
205 827 591 |
205 827 591 |
205 827 591 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 466 000 |
12 466 000 |
12 466 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 413 000 |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 526 600 |
3 526 600 |
3 526 600 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
129 562 400 |
129 562 400 |
129 562 400 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 677 874 |
15 677 874 |
15 677 874 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
36 631 717 |
36 631 717 |
36 631 717 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 304 783 279 |
1 319 834 688 |
1 281 535 688 |
34 860 000 |
3 439 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 116 973 737 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 116 973 737 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 719 340 246 |
1 742 300 481 |
1 742 300 481 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 024 123 525 |
3 062 135 169 |
3 023 836 169 |
34 860 000 |
3 439 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 643 072 092 |
1 662 020 678 |
1 623 771 678 |
34 860 000 |
3 389 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
505 446 000 |
502 580 000 |
2 866 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
73 614 096 |
73 241 096 |
373 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
698 380 558 |
688 070 558 |
10 160 000 |
150 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
1 500 000 |
5 200 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
198 864 755 |
179 364 755 |
19 500 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
176 813 355 |
176 813 355 |
176 813 355 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 867 000 |
1 867 000 |
1 367 000 |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 684 400 |
20 184 400 |
1 184 400 |
19 000 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
155 096 665 |
179 015 269 |
179 015 269 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
151 596 665 |
175 515 269 |
175 515 269 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 100 736 600 |
1 119 799 658 |
1 119 749 658 |
50 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
655 081 217 |
636 881 275 |
636 831 275 |
50 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
166 984 939 |
166 984 939 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
348 541 901 |
385 804 901 |
385 804 901 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
166 751 000 |
166 751 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 743 808 692 |
2 781 820 336 |
2 743 521 336 |
34 860 000 |
3 439 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
280 314 833 |
280 314 833 |
280 314 833 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 024 123 525 |
3 062 135 169 |
3 023 836 169 |
34 860 000 |
3 439 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
############# |
-1 461 985 648 |
############# |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
1 439 025 413 |
1 461 985 648 |
1 461 985 648 |
||
2. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
564 644 288 |
570 635 510 |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
505 446 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 400 |
1 041 150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
73 614 096 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
698 380 558 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
520 400 000 |
520 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
Működési bevételek |
205 827 591 |
205 827 591 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
198 864 755 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
155 096 665 |
179 015 269 |
||
|
6.-ból EU-s támogatás |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 291 156 279 |
1 297 904 251 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 643 072 092 |
1 662 020 678 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
371 030 094 |
383 230 708 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
371 030 094 |
383 230 708 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
371 030 094 |
383 230 708 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
1 681 134 959 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
1 681 134 959 |
|
Költségvetési hiány: |
351 915 813 |
364 116 427 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 303 437 |
Beruházások |
655 081 217 |
636 881 275 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
3 923 792 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
166 984 939 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
348 541 901 |
385 804 901 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
13 627 000 |
13 627 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
166 751 000 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
Tartalékok |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 627 000 |
21 930 437 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 100 736 600 |
1 119 799 658 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 348 310 152 |
1 359 069 773 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
745 943 643 |
756 703 264 |
Hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Értékpapír értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 348 310 152 |
1 359 069 773 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
1 381 000 210 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
1 381 000 210 |
|
Költségvetési hiány: |
1 087 109 600 |
1 097 869 221 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
2024. év utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
|
Gesztenye sor gyalogjárda-kerékpárút építés |
2024 |
30 480 000 |
0 |
|||
|
Szt.István utca parkoló-járda-kerékpárút építés |
51 435 000 |
2023 |
635 000 |
101 600 000 |
50 800 000 |
|
|
Petőfi utcai vízrendezés |
2 794 000 |
2024 |
2 794 000 |
2 794 000 |
||
|
Ingatlan vásárlás |
30 000 000 |
2024 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje) |
46 935 898 |
2023 |
45 665 898 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés |
6 444 850 |
2022 |
348 850 |
5 080 000 |
6 096 000 |
|
|
Rendezési terv átdolgozás |
5 588 000 |
2023 |
5 588 000 |
5 588 000 |
||
|
Tervezési díjak |
5 080 000 |
2024 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
|
Rákóczi úti óvoda kerítés építés |
6 477 000 |
2024 |
6 477 000 |
6 477 000 |
||
|
Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése |
1 524 000 |
2024 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
|
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson |
62 507 673 |
2022 |
36 478 896 |
25 228 677 |
26 028 777 |
|
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat * |
122 818 180 |
2023 |
825 500 |
121 992 680 |
121 992 680 |
|
|
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson ** |
113 459 680 |
2023 |
69 518 870 |
43 940 810 |
43 940 810 |
|
|
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat *** |
206 635 296 |
2022 |
127 754 256 |
78 881 040 |
78 881 040 |
|
|
Dísz tér kialakítás **** |
288 478 000 |
2023 |
15 240 000 |
222 438 000 |
273 238 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) |
9 969 500 |
2024 |
9 969 500 |
9 969 500 |
||
|
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések |
5 213 350 |
2024 |
5 213 350 |
5 213 350 |
||
|
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések |
5 187 950 |
2024 |
4 921 250 |
5 187 950 |
||
|
Gondozási Központ eszközbeszerzések |
2 070 100 |
2024 |
2 070 100 |
2 070 100 |
||
|
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések |
2 952 750 |
2024 |
2 952 750 |
2 952 750 |
||
|
Forgalomcsillapító küszöb kialakítások |
1 651 000 |
2024 |
1 651 000 |
|||
|
VP pályázat - Helyi fejlesztések támogatása pályázat |
4 166 612 |
2024 |
4 166 612 |
|||
|
Magyar Falu Program - Közterületi fitnesz park bővítése pályázat |
4 379 646 |
2024 |
4 379 646 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
985 768 485 |
296 467 270 |
707 501 157 |
689 301 215 |
||
|
* fordított áfával |
-22 766 940 |
-22 766 940 |
||||
|
** fordított áfával |
-6 377 000 |
-6 377 000 |
||||
|
*** fordított áfával |
-16 148 000 |
-16 148 000 |
||||
|
**** fordított áfával |
-7 128 000 |
-7 128 000 |
||||
|
Beruházás összesen: |
655 081 217 |
636 881 275 |
||||
5. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
2023.év utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
|
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai (áthúzódó) |
190 901 |
2024 |
190 901 |
190 901 |
||
|
Fenyő utca útfelújítás |
15 240 000 |
2024 |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
Rákóczi Ferenc utca gyalogjárda-kerékpárút felújítás |
30 734 000 |
2024 |
31 750 000 |
30 734 000 |
||
|
Petőfi utca útfelújítás |
10 048 260 |
2024 |
12 700 000 |
10 048 260 |
||
|
Béke utca - Kassai utca közötti út felújítás |
11 874 500 |
2024 |
25 400 000 |
11 874 500 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épület homlokzati festés |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
|
Gondozási Központ épület felújítási munkái |
176 055 633 |
2022 |
163 355 633 |
12 700 000 |
12 700 000 |
|
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat |
167 071 000 |
2022 |
320 000 |
166 751 000 |
166 751 000 |
|
|
Művelődési Ház felújítás (önerős) |
45 000 000 |
2024 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
Vasút u. 1. ház felújítás * |
47 101 740 |
2024 |
44 450 000 |
47 101 740 |
||
|
Gesztenye sor gyalogjárda felújítás |
30 480 000 |
2024 |
30 480 000 |
|||
|
Soproni utca gyalogjárda felújítás |
9 398 000 |
2024 |
9 398 000 |
|||
|
Szent Imre utca útfelújítás |
2 476 500 |
2024 |
2 476 500 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
549 480 534 |
163 675 633 |
357 991 901 |
385 804 901 |
||
|
* fordított áfával |
-9 450 000 |
0 |
||||
|
Felújítás összesen: |
348 541 901 |
385 804 901 |
||||
6. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Értékpapír értékesítés |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 183 167 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
- |
2 890 808 145 |
||
|
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 145 368 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
2 853 009 145 |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.05.27. |
570 635 510 |
284 400 |
8 303 437 |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 197 462 558 |
1 126 717 535 |
- |
602 366 509 |
- |
2 926 546 602 |
||
|
Kötelező feladatok |
567 196 510 |
284 400 |
8 303 437 |
485 540 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 159 163 558 |
1 126 717 535 |
- |
602 366 509 |
- |
2 888 247 602 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
34 860 000 |
34 860 000 |
34 860 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
370 000 |
1 800 000 |
- |
- |
138 816 925 |
140 986 925 |
||
|
Kötelező feladatok |
370 000 |
370 000 |
1 800 000 |
135 377 925 |
137 547 925 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.05.27. |
- |
756 750 |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
1 126 750 |
2 027 425 |
- |
- |
138 816 925 |
141 971 100 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
756 750 |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
1 126 750 |
2 027 425 |
- |
- |
135 377 925 |
138 532 100 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 300 000 |
- |
- |
212 240 966 |
328 167 626 |
||
|
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 300 000 |
212 240 966 |
328 167 626 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód. ei . 2024.05.27. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 735 046 |
- |
- |
212 240 966 |
328 602 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 735 046 |
- |
- |
212 240 966 |
328 602 672 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
2 600 000 |
- |
- |
305 592 525 |
319 571 245 |
||
|
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
2 600 000 |
305 592 525 |
319 571 245 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2024.05.27. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
3 054 312 |
- |
- |
306 231 525 |
320 664 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
3 054 312 |
- |
- |
306 231 525 |
320 664 557 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 000 000 |
- |
- |
63 909 598 |
65 149 598 |
||
|
Kötelező feladatok |
240 000 |
240 000 |
1 000 000 |
63 909 598 |
65 149 598 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.05.27. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
- |
- |
66 036 598 |
67 676 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
- |
- |
66 036 598 |
67 676 252 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
|
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 266 984 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
- |
3 024 123 525 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2024.05.27. |
570 635 510 |
1 041 150 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 319 834 688 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
723 326 014 |
3 785 461 183 |
||
|
Kötelező feladatok |
567 196 510 |
1 041 150 |
8 303 437 |
485 540 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 281 535 688 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
719 887 014 |
3 743 723 183 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
34 860 000 |
- |
- |
- |
- |
34 860 000 |
- |
- |
- |
- |
34 860 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
7. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||||||
|
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
Értékpapír |
intézmény- |
|||||||
|
s z á m |
||||||||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
44 703 600 |
6 624 020 |
392 865 108 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
804 354 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 889 933 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
2 890 808 145 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
382 705 108 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
769 994 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 855 573 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
2 853 009 145 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 200 000 |
500 000 |
18 500 000 |
34 360 000 |
- |
34 360 000 |
34 360 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2024.05.27. |
44 703 600 |
6 624 020 |
382 622 603 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
20 184 400 |
179 015 269 |
818 530 247 |
621 457 125 |
385 804 901 |
97 113 482 |
1 104 375 508 |
1 922 905 755 |
19 114 281 |
261 200 552 |
723 326 014 |
2 926 546 602 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
372 462 603 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
179 015 269 |
783 670 247 |
621 457 125 |
385 804 901 |
97 113 482 |
1 104 375 508 |
1 888 045 755 |
19 114 281 |
261 200 552 |
719 887 014 |
2 888 247 602 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 200 000 |
500 000 |
19 000 000 |
34 860 000 |
- |
34 860 000 |
34 860 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
102 422 500 |
13 911 425 |
19 731 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 065 675 |
4 921 250 |
- |
- |
4 921 250 |
140 986 925 |
- |
- |
- |
140 986 925 |
||
|
Kötelező feladatok |
99 556 500 |
13 538 425 |
19 581 750 |
132 676 675 |
4 871 250 |
4 871 250 |
137 547 925 |
137 547 925 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2024.05.27. |
102 422 500 |
13 911 425 |
20 449 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 783 150 |
5 187 950 |
- |
- |
5 187 950 |
141 971 100 |
- |
- |
- |
141 971 100 |
||
|
Kötelező feladatok |
99 556 500 |
13 538 425 |
20 299 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
133 394 150 |
5 137 950 |
- |
- |
5 137 950 |
138 532 100 |
- |
- |
- |
138 532 100 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
- |
- |
- |
- |
- |
326 097 526 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
328 167 626 |
- |
- |
- |
328 167 626 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
326 097 526 |
2 070 100 |
2 070 100 |
328 167 626 |
328 167 626 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód.ei. 2024.05.27. |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 634 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
326 532 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
328 602 672 |
- |
- |
- |
328 602 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 634 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
326 532 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
328 602 672 |
- |
- |
- |
328 602 672 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
- |
- |
- |
- |
- |
314 357 895 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
319 571 245 |
- |
- |
- |
319 571 245 |
||
|
Kötelező feladatok |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
314 357 895 |
5 213 350 |
5 213 350 |
319 571 245 |
319 571 245 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.05.27. |
189 357 900 |
30 042 154 |
96 051 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
315 451 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
320 664 557 |
- |
- |
- |
320 664 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
189 357 900 |
30 042 154 |
96 051 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
315 451 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
320 664 557 |
- |
- |
- |
320 664 557 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 196 848 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
65 149 598 |
- |
- |
- |
65 149 598 |
||
|
Kötelező feladatok |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
62 196 848 |
2 952 750 |
2 952 750 |
65 149 598 |
65 149 598 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2024.05.27. |
29 948 000 |
4 152 598 |
30 622 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
64 723 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
67 676 252 |
- |
- |
- |
67 676 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
29 948 000 |
4 152 598 |
30 622 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
64 723 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
67 676 252 |
- |
- |
- |
67 676 252 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
|
Kötelező feladatok |
500 148 000 |
72 907 096 |
696 306 576 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
1 605 323 092 |
655 031 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 686 600 |
2 706 009 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 200 000 |
- |
500 000 |
18 500 000 |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 024 123 525 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2024.05.27. |
505 446 000 |
73 614 096 |
698 380 558 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
20 184 400 |
179 015 269 |
1 662 020 678 |
636 881 275 |
385 804 901 |
97 113 482 |
1 119 799 658 |
2 781 820 336 |
19 114 281 |
261 200 552 |
723 326 014 |
3 785 461 183 |
||
|
Kötelező feladatok |
502 580 000 |
73 241 096 |
688 070 558 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
179 015 269 |
1 623 771 678 |
636 831 275 |
385 804 901 |
97 113 482 |
1 119 749 658 |
2 743 521 336 |
19 114 281 |
261 200 552 |
719 887 014 |
3 743 723 183 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 200 000 |
- |
500 000 |
19 000 000 |
- |
34 860 000 |
- |
- |
- |
- |
34 860 000 |
- |
- |
- |
34 860 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 723 326 014 |
- 723 326 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
505 446 000 |
73 614 096 |
698 380 558 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
20 184 400 |
179 015 269 |
1 662 020 678 |
636 881 275 |
385 804 901 |
97 113 482 |
1 119 799 658 |
2 781 820 336 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 062 135 169 |
||
8. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményeiENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 2024. évben |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
||||||||||||
|
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
2 órás |
átszámítva 8 órásra, |
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
2 órás |
átszámítva 8 órásra, |
||
|
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
||||||
|
Szabadidőközpont |
Művelődési Ház szakmai |
12 |
2 |
1 |
2,5 |
12 |
2 |
2 |
|||||
|
3 |
1 |
0,13 |
|||||||||||
|
9 |
1 |
0,75 |
|||||||||||
|
Technikai |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Könyvtár |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Összesen |
4 |
0 |
1 |
0 |
4,5 |
5 |
0 |
1 |
0 |
4,88 |
|||
|
Gondozási |
Intézményvezető |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
||||||
|
Bentlakásos szakmai |
12 |
7 |
1 |
2 |
1 |
9 |
12 |
7 |
1 |
2 |
1 |
9 |
|
|
Bentlakásos technikai |
12 |
6 |
6 |
12 |
6 |
6 |
|||||||
|
Nappali szakmai |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
|||||
|
Házi segítségnyújtás |
12 |
2 |
2 |
12 |
2 |
2 |
|||||||
|
Szociális étkeztetés |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Összesen |
18 |
2 |
3 |
1 |
21,25 |
18 |
2 |
3 |
1 |
21,25 |
|||
|
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde |
Óvoda szakmai, óvónő |
12 |
14 |
1 |
14,75 |
12 |
14 |
14 |
|||||
|
8 |
1 |
0,5 |
|||||||||||
|
4 |
1 |
0,33 |
|||||||||||
|
Óvodai munkát segítő |
12 |
10 |
10 |
12 |
10 |
10 |
|||||||
|
Bölcsőde szakmai |
12 |
2 |
2 |
12 |
2 |
2 |
|||||||
|
Bölcsőde dajka |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Összesen |
27 |
1 |
0 |
0 |
27,75 |
28 |
1 |
0 |
0 |
27,83 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
Igazgatás |
12 |
7 |
7 |
12 |
7 |
7 |
||||||
|
Pénzügy |
12 |
5 |
5 |
12 |
5 |
5 |
|||||||
|
Adó |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Technikai |
12 |
1 |
0,75 |
12 |
1 |
0,75 |
|||||||
|
Összesen |
13 |
1 |
0 |
0 |
13,75 |
13 |
1 |
0 |
0 |
13,75 |
|||
|
Önkormányzat |
Polgármester |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
||||||
|
Város, községgazdálkodás |
12 |
4 |
1 |
4,25 |
12 |
4 |
1 |
4,25 |
|||||
|
Védőnői ellátás technikai |
12 |
1 |
0,25 |
12 |
1 |
0,25 |
|||||||
|
Összesen |
5 |
0 |
0 |
2 |
5,5 |
5 |
0 |
0 |
2 |
5,5 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
12 |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
5,5 |
5,5 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
72,75 |
73,21 |
|||||||||||
9. melléklet a 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
320 900 |
320 900 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
320 900 |
320 900 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
170 900 |
170 900 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
150 000 |
150 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
320 900 |
320 900 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
320 900 |
320 900 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
959 100 |
159 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
25 228 677 |
26 028 777 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
31 982 340 |
31 982 340 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
99 225 740 |
99 225 740 |
|
K7. Felújítások |
166 751 000 |
166 751 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
297 959 080 |
297 959 080 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
292 037 179 |
292 037 179 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
5 921 901 |
5 921 901 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
297 959 080 |
297 959 080 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
297 959 080 |
297 959 080 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 016 900 |
9 016 900 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
37 563 810 |
37 563 810 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
7 595 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
4 166 612 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
4 174 207 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
3 923 792 |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
250 415 |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
4 174 207 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||