Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a többször módosított az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 27Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a többször módosított az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1 342 926 918 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 804 912 566 Ft Költségvetési kiadással
c) 1 461 985 648 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 329 466 214 Ft Működési hiány
cb) 1 132 519 434 Ft Felhalmozási hiány
d) 1 139 933 972 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 602 366 509 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
f) 261 200 552 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással
g) 19 114 281 Ft Finanszírozási kiadással
h) 3 085 227 399 Ft Bevételi főösszeggel
i) 3 085 227 399 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 589 531 183
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 5 237 707
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 8 303 437
ad) Közhatalmi bevételek 520 400 000
ae) Működési bevételek 205 827 591
af) Felhalmozási bevételek 0
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 627 000
ai) Finanszírozási bevételek 1 742 300 481
b) KIADÁSOK
ba) Személyi juttatások 507 399 502
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 73 909 931
bc) Dologi kiadások 710 381 565
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000
be) Egyéb működési célú kiadások 201 864 755
bf) Tartalék 150 206 942
bg) Beruházási kiadások 681 941 570
bh) Felújítások 375 394 819
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 113 482
bj) Finanszírozási kiadások 280 314 833”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: )
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. november 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
564 644 288 |
586 805 609 |
589 531 183 |
586 092 183 |
3 439 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 102 791 |
159 392 791 |
159 392 791 |
155 953 791 |
3 439 000 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 402 510 |
214 613 180 |
214 613 180 |
214 613 180 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
178 886 415 |
192 085 706 |
194 811 280 |
194 811 280 |
||
|
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
115 384 760 |
128 573 051 |
131 298 625 |
131 298 625 |
||
|
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 501 655 |
63 512 655 |
63 512 655 |
63 512 655 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 252 572 |
15 687 396 |
15 687 396 |
15 687 396 |
||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 506 980 |
2 506 980 |
2 506 980 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 519 556 |
2 519 556 |
2 519 556 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
284 400 |
5 237 707 |
5 237 707 |
5 237 707 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
284 400 |
5 237 707 |
5 237 707 |
5 237 707 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 303 437 |
8 303 437 |
8 303 437 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 303 437 |
8 303 437 |
8 303 437 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 923 792 |
3 923 792 |
3 923 792 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
520 400 000 |
520 400 000 |
520 400 000 |
481 633 000 |
38 767 000 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
19 400 000 |
19 400 000 |
19 400 000 |
19 400 000 |
||
|
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
|
4.1.3. |
Telekadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
461 233 000 |
38 767 000 |
|
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
461 233 000 |
38 767 000 |
|
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
||||||
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
205 827 591 |
205 827 591 |
205 827 591 |
205 827 591 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 466 000 |
12 466 000 |
12 466 000 |
12 466 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 413 000 |
7 413 000 |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 526 600 |
3 526 600 |
3 526 600 |
3 526 600 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
129 562 400 |
129 562 400 |
129 562 400 |
129 562 400 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 677 874 |
15 677 874 |
15 677 874 |
15 677 874 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
36 631 717 |
36 631 717 |
36 631 717 |
36 631 717 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 304 783 279 |
1 340 201 344 |
1 342 926 918 |
1 300 720 918 |
38 767 000 |
3 439 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 116 973 737 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 116 973 737 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 719 340 246 |
1 742 300 481 |
1 742 300 481 |
1 742 300 481 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 024 123 525 |
3 082 501 825 |
3 085 227 399 |
3 043 021 399 |
38 767 000 |
3 439 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 643 072 092 |
1 647 737 121 |
1 650 462 695 |
1 608 306 695 |
38 767 000 |
3 389 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
507 399 502 |
507 399 502 |
504 533 502 |
2 866 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
73 909 931 |
73 909 931 |
73 536 931 |
373 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
710 381 565 |
710 381 565 |
700 071 565 |
10 160 000 |
150 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
593 000 |
6 107 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
201 864 755 |
201 864 755 |
179 364 755 |
22 500 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
176 813 355 |
176 813 355 |
176 813 355 |
176 813 355 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 867 000 |
1 867 000 |
1 867 000 |
1 367 000 |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 684 400 |
23 184 400 |
23 184 400 |
1 184 400 |
22 000 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
155 096 665 |
147 481 368 |
150 206 942 |
150 206 942 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
151 596 665 |
143 981 368 |
146 706 942 |
146 706 942 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 100 736 600 |
1 154 449 871 |
1 154 449 871 |
1 154 399 871 |
50 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
655 081 217 |
681 941 570 |
681 941 570 |
681 891 570 |
50 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
176 106 548 |
176 106 548 |
176 106 548 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
348 541 901 |
375 394 819 |
375 394 819 |
375 394 819 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
162 453 918 |
162 453 918 |
162 453 918 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 743 808 692 |
2 802 186 992 |
2 804 912 566 |
2 762 706 566 |
38 767 000 |
3 439 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
280 314 833 |
280 314 833 |
280 314 833 |
280 314 833 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 024 123 525 |
3 082 501 825 |
3 085 227 399 |
3 043 021 399 |
38 767 000 |
3 439 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 439 025 413 |
-1 461 985 648 |
-1 461 985 648 |
-1 461 985 648 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
1 439 025 413 |
1 461 985 648 |
1 461 985 648 |
1 461 985 648 |
||
2. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
564 644 288 |
586 805 609 |
589 531 183 |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
507 399 502 |
507 399 502 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 400 |
5 237 707 |
5 237 707 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
73 909 931 |
73 909 931 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
710 381 565 |
710 381 565 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
520 400 000 |
520 400 000 |
520 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
Működési bevételek |
205 827 591 |
205 827 591 |
205 827 591 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
201 864 755 |
201 864 755 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
155 096 665 |
147 481 368 |
150 206 942 |
|||
|
6.-ból EU-s támogatás |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 291 156 279 |
1 318 270 907 |
1 320 996 481 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 643 072 092 |
1 647 737 121 |
1 650 462 695 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
371 030 094 |
348 580 495 |
348 580 495 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
371 030 094 |
348 580 495 |
348 580 495 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
371 030 094 |
348 580 495 |
348 580 495 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
1 666 851 402 |
1 669 576 976 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
1 666 851 402 |
1 669 576 976 |
|
Költségvetési hiány: |
351 915 813 |
329 466 214 |
329 466 214 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 303 437 |
8 303 437 |
Beruházások |
655 081 217 |
681 941 570 |
681 941 570 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
3 923 792 |
3 923 792 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
176 106 548 |
176 106 548 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
348 541 901 |
375 394 819 |
375 394 819 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
162 453 918 |
162 453 918 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 627 000 |
21 930 437 |
21 930 437 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 100 736 600 |
1 154 449 871 |
1 154 449 871 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 348 310 152 |
1 393 719 986 |
1 393 719 986 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
745 943 643 |
791 353 477 |
791 353 477 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 348 310 152 |
1 393 719 986 |
1 393 719 986 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
1 415 650 423 |
1 415 650 423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
1 415 650 423 |
1 415 650 423 |
|
Költségvetési hiány: |
1 087 109 600 |
1 132 519 434 |
1 132 519 434 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Értékpapír értékesítés |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 183 167 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
- |
2 890 808 145 |
||
|
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 145 368 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
2 853 009 145 |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.09.23. |
586 805 609 |
2 284 400 |
8 303 437 |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 215 632 657 |
1 126 717 535 |
- |
602 366 509 |
- |
2 944 716 701 |
||
|
Kötelező feladatok |
583 366 609 |
2 284 400 |
8 303 437 |
482 540 000 |
84 212 211 |
13 627 000 |
1 174 333 657 |
1 126 717 535 |
602 366 509 |
2 903 417 701 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok |
37 860 000 |
37 860 000 |
37 860 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.11.25. |
589 531 183 |
2 284 400 |
8 303 437 |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 218 358 231 |
1 126 717 535 |
- |
602 366 509 |
- |
2 947 442 275 |
||
|
Kötelező feladatok |
586 092 183 |
2 284 400 |
8 303 437 |
481 633 000 |
84 212 211 |
13 627 000 |
1 176 152 231 |
1 126 717 535 |
602 366 509 |
2 905 236 275 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok |
38 767 000 |
38 767 000 |
38 767 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
370 000 |
1 800 000 |
- |
- |
138 816 925 |
140 986 925 |
||
|
Kötelező feladatok |
370 000 |
370 000 |
1 800 000 |
135 377 925 |
137 547 925 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.09.23. |
- |
2 953 307 |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
3 323 307 |
2 027 425 |
- |
- |
139 959 925 |
145 310 657 |
||
|
Kötelező feladatok |
2 953 307 |
370 000 |
3 323 307 |
2 027 425 |
136 520 925 |
141 871 657 |
||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.11.25. |
- |
2 953 307 |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
3 323 307 |
2 027 425 |
- |
- |
139 959 925 |
145 310 657 |
||
|
Kötelező feladatok |
2 953 307 |
370 000 |
3 323 307 |
2 027 425 |
136 520 925 |
141 871 657 |
||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 300 000 |
- |
- |
212 240 966 |
328 167 626 |
||
|
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 300 000 |
212 240 966 |
328 167 626 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód. ei . 2024.09.23. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 735 046 |
- |
- |
215 415 966 |
331 777 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 735 046 |
215 415 966 |
331 777 672 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód. ei. 2024.11.25. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 735 046 |
- |
- |
215 415 966 |
331 777 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 735 046 |
215 415 966 |
331 777 672 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
2 600 000 |
- |
- |
305 592 525 |
319 571 245 |
||
|
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
2 600 000 |
305 592 525 |
319 571 245 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2024.09.23. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
3 054 312 |
- |
- |
308 136 525 |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
3 054 312 |
308 136 525 |
322 569 557 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.11.25. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
3 054 312 |
- |
- |
308 136 525 |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
3 054 312 |
308 136 525 |
322 569 557 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 000 000 |
- |
- |
63 909 598 |
65 149 598 |
||
|
Kötelező feladatok |
240 000 |
240 000 |
1 000 000 |
63 909 598 |
65 149 598 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.09.23. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
- |
- |
66 671 598 |
68 311 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
66 671 598 |
68 311 252 |
||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.11.25. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
- |
- |
66 671 598 |
68 311 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
240 000 |
240 000 |
1 399 654 |
66 671 598 |
68 311 252 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
|
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 266 984 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
- |
3 024 123 525 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2024.09.23. |
586 805 609 |
5 237 707 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 340 201 344 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
730 184 014 |
3 812 685 839 |
||
|
Kötelező feladatok |
583 366 609 |
5 237 707 |
8 303 437 |
482 540 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 298 902 344 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
726 745 014 |
3 767 947 839 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
37 860 000 |
- |
- |
- |
- |
37 860 000 |
- |
- |
- |
- |
37 860 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 730 184 014 |
- 730 184 014 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
586 805 609 |
5 237 707 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 340 201 344 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
- |
3 082 501 825 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2024.11.25. |
589 531 183 |
5 237 707 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 342 926 918 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
730 184 014 |
3 815 411 413 |
||
|
Kötelező feladatok |
586 092 183 |
5 237 707 |
8 303 437 |
481 633 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 300 720 918 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
726 745 014 |
3 769 766 413 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
- |
38 767 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 730 184 014 |
- 730 184 014 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
589 531 183 |
5 237 707 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 342 926 918 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
- |
3 085 227 399 |
||
5. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||||||
|
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
Értékpapír |
intézmény- |
|||||||
|
s z á m |
||||||||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
44 703 600 |
6 624 020 |
392 865 108 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
804 354 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 889 933 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
2 890 808 145 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
382 705 108 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
769 994 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 855 573 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
2 853 009 145 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 200 000 |
500 000 |
18 500 000 |
34 360 000 |
- |
34 360 000 |
34 360 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2024.09.23. |
44 703 600 |
6 624 020 |
387 816 076 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
147 481 368 |
795 189 819 |
666 519 734 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
1 934 217 854 |
19 114 281 |
261 200 552 |
730 184 014 |
2 944 716 701 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
377 656 076 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
147 481 368 |
757 329 819 |
666 519 734 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
1 896 357 854 |
19 114 281 |
261 200 552 |
726 745 014 |
2 903 417 701 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 200 000 |
500 000 |
22 000 000 |
37 860 000 |
- |
37 860 000 |
37 860 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2024.11.25. |
44 703 600 |
6 624 020 |
387 816 076 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
150 206 942 |
797 915 393 |
666 519 734 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
1 936 943 428 |
19 114 281 |
261 200 552 |
730 184 014 |
2 947 442 275 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
377 656 076 |
593 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
150 206 942 |
759 148 393 |
666 519 734 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
1 898 176 428 |
19 114 281 |
261 200 552 |
726 745 014 |
2 905 236 275 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
6 107 000 |
500 000 |
22 000 000 |
38 767 000 |
- |
38 767 000 |
38 767 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
102 422 500 |
13 911 425 |
19 731 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 065 675 |
4 921 250 |
- |
- |
4 921 250 |
140 986 925 |
- |
- |
- |
140 986 925 |
||
|
Kötelező feladatok |
99 556 500 |
13 538 425 |
19 581 750 |
132 676 675 |
4 871 250 |
4 871 250 |
137 547 925 |
137 547 925 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2024.09.23. |
104 376 002 |
14 207 260 |
21 541 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 125 021 |
5 185 636 |
- |
- |
5 185 636 |
145 310 657 |
- |
- |
- |
145 310 657 |
||
|
Kötelező feladatok |
101 510 002 |
13 834 260 |
21 391 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 736 021 |
5 135 636 |
- |
- |
5 135 636 |
141 871 657 |
- |
- |
- |
141 871 657 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2024.11.25. |
104 376 002 |
14 207 260 |
21 541 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 125 021 |
5 185 636 |
- |
- |
5 185 636 |
145 310 657 |
- |
- |
- |
145 310 657 |
||
|
Kötelező feladatok |
101 510 002 |
13 834 260 |
21 391 759 |
136 736 021 |
5 135 636 |
5 135 636 |
141 871 657 |
141 871 657 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
- |
- |
- |
- |
- |
326 097 526 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
328 167 626 |
- |
- |
- |
328 167 626 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
326 097 526 |
2 070 100 |
2 070 100 |
328 167 626 |
328 167 626 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód.ei. 2024.09.23. |
139 014 000 |
18 883 899 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
329 707 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
331 777 672 |
- |
- |
- |
331 777 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
329 707 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
331 777 672 |
- |
- |
- |
331 777 672 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód.ei. 2024.11.25. |
139 014 000 |
18 883 899 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
329 707 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
331 777 672 |
- |
- |
- |
331 777 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
171 809 673 |
329 707 572 |
2 070 100 |
2 070 100 |
331 777 672 |
331 777 672 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
- |
- |
- |
- |
- |
314 357 895 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
319 571 245 |
- |
- |
- |
319 571 245 |
||
|
Kötelező feladatok |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
314 357 895 |
5 213 350 |
5 213 350 |
319 571 245 |
319 571 245 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.09.23. |
189 357 900 |
30 042 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
189 357 900 |
30 042 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.11.25. |
189 357 900 |
30 042 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
189 357 900 |
30 042 154 |
97 956 153 |
317 356 207 |
5 213 350 |
5 213 350 |
322 569 557 |
322 569 557 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 196 848 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
65 149 598 |
- |
- |
- |
65 149 598 |
||
|
Kötelező feladatok |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
62 196 848 |
2 952 750 |
2 952 750 |
65 149 598 |
65 149 598 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2024.09.23. |
29 948 000 |
4 152 598 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
65 358 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
68 311 252 |
- |
- |
- |
68 311 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
29 948 000 |
4 152 598 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
65 358 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
68 311 252 |
- |
- |
- |
68 311 252 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2024.11.25. |
29 948 000 |
4 152 598 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
65 358 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
68 311 252 |
- |
- |
- |
68 311 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
29 948 000 |
4 152 598 |
31 257 904 |
65 358 502 |
2 952 750 |
2 952 750 |
68 311 252 |
68 311 252 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
|
Kötelező feladatok |
500 148 000 |
72 907 096 |
696 306 576 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
1 605 323 092 |
655 031 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 686 600 |
2 706 009 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 200 000 |
- |
500 000 |
18 500 000 |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 024 123 525 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2024.09.23. |
507 399 502 |
73 909 931 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
147 481 368 |
1 647 737 121 |
681 941 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 802 186 992 |
19 114 281 |
261 200 552 |
730 184 014 |
3 812 685 839 |
||
|
Kötelező feladatok |
504 533 502 |
73 536 931 |
700 071 565 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
147 481 368 |
1 606 488 121 |
681 891 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 399 871 |
2 760 887 992 |
19 114 281 |
261 200 552 |
726 745 014 |
3 767 947 839 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 200 000 |
- |
500 000 |
22 000 000 |
- |
37 860 000 |
- |
- |
- |
- |
37 860 000 |
- |
- |
- |
37 860 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 730 184 014 |
- 730 184 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
507 399 502 |
73 909 931 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
147 481 368 |
1 647 737 121 |
681 941 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 802 186 992 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 082 501 825 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2024.11.25. |
507 399 502 |
73 909 931 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
150 206 942 |
1 650 462 695 |
681 941 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 804 912 566 |
19 114 281 |
261 200 552 |
730 184 014 |
3 815 411 413 |
||
|
Kötelező feladatok |
504 533 502 |
73 536 931 |
700 071 565 |
593 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
150 206 942 |
1 608 306 695 |
681 891 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 399 871 |
2 762 706 566 |
19 114 281 |
261 200 552 |
726 745 014 |
3 769 766 413 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
6 107 000 |
- |
500 000 |
22 000 000 |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
38 767 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 730 184 014 |
- 730 184 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
507 399 502 |
73 909 931 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
150 206 942 |
1 650 462 695 |
681 941 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 804 912 566 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 085 227 399 |
||