Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1 508 662 110 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 992 101 186 Ft Költségvetési kiadással
c) 1 483 439 076 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 359 968 642 Ft Működési hiány
cb) 1 123 470 434 Ft Felhalmozási hiány
d) 1 139 933 972 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 21 453 428 Ft Finanszírozási bevétellel
f) 602 366 509 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
g) 261 200 552 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással
h) 19 114 281 Ft Finanszírozási kiadással
i) 3 272 416 019 Ft Bevételi főösszeggel
j) 3 272 416 019 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 590 402 485
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 5 237 707
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 8 303 437
ad) Közhatalmi bevételek 611 988 233
ae) Működési bevételek 270 054 248
af) Felhalmozási bevételek 9 049 000
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 627 000
ai) Finanszírozási bevételek 1 763 753 909
b) KIADÁSOK
ba) Személyi juttatások 510 409 502
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 74 391 631
bc) Dologi kiadások 710 381 565
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000
be) Egyéb működési célú kiadások 201 864 755
bf) Tartalék 333 903 862
bg) Beruházási kiadások 682 411 570
bh) Felújítások 374 924 819
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 113 482
bj) Finanszírozási kiadások 280 314 833
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét és értékpapír értékesítését rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzat a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
d) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 6. és 7. mellékletek részletezik.
e) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint határozza meg. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.
g)2 Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 333 895 562 Ft általános tartalékot képez.
h) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 20.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
i)3 Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 8 300 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A képviselő-testület a normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium terhére vállalható kötelezettség mértékét a költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten. Kivételt képeznek azok a kötelezettségvállalások, amelyek támogatással fedezettek.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A vásárlás kizárólag a költségvetési rendelet tartaléka, illetve beruházásai címein tervezett keretekből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósítását ne veszélyeztesse. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségei bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegénekváltozatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. A beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben végrehajtható. A 4. és 5. melléklet szerinti feladatok kiadási megtakarítása esetén a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek – a költségvetése kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2024. évben bruttó 300 000 forint összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a mindenkor hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Követelések, kötelezettségek
7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:
a) a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
f) természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2024. január 1-jétől visszamenőlegesen -hatályosak.
(2) Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
|
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
564 644 288 |
589 531 183 |
590 402 485 |
586 963 485 |
3 439 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 102 791 |
159 392 791 |
157 032 791 |
153 593 791 |
3 439 000 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 402 510 |
214 613 180 |
216 459 954 |
216 459 954 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
178 886 415 |
194 811 280 |
196 195 808 |
196 195 808 |
||
|
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
115 384 760 |
131 298 625 |
132 683 153 |
132 683 153 |
||
|
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 501 655 |
63 512 655 |
63 512 655 |
63 512 655 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 252 572 |
15 687 396 |
15 687 396 |
15 687 396 |
||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 506 980 |
2 506 980 |
2 506 980 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 519 556 |
2 519 556 |
2 519 556 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
284 400 |
5 237 707 |
5 237 707 |
5 237 707 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
284 400 |
5 237 707 |
5 237 707 |
5 237 707 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 303 437 |
8 303 437 |
8 303 437 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 303 437 |
8 303 437 |
8 303 437 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 923 792 |
3 923 792 |
3 923 792 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
520 400 000 |
520 400 000 |
611 988 233 |
573 383 233 |
38 605 000 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
19 400 000 |
19 400 000 |
26 747 245 |
26 747 245 |
||
|
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 468 737 |
8 468 737 |
||
|
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 544 233 |
3 544 233 |
||
|
4.1.3. |
Telekadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
14 734 275 |
14 734 275 |
||
|
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 000 |
500 000 000 |
576 627 686 |
538 022 686 |
38 605 000 |
|
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
500 000 000 |
500 000 000 |
576 342 786 |
537 737 786 |
38 605 000 |
|
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
284 900 |
284 900 |
||||
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 613 302 |
8 613 302 |
||
|
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 613 302 |
8 613 302 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
205 827 591 |
205 827 591 |
270 054 248 |
270 054 248 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 466 000 |
12 466 000 |
14 696 756 |
14 696 756 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 413 000 |
7 413 000 |
7 659 883 |
7 659 883 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 526 600 |
3 526 600 |
4 008 592 |
4 008 592 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
129 562 400 |
129 562 400 |
150 154 085 |
150 154 085 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 677 874 |
15 677 874 |
16 691 692 |
16 691 692 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
19 680 545 |
19 680 545 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 124 921 |
17 124 921 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
36 631 717 |
36 631 717 |
36 631 717 |
36 631 717 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
70 000 |
70 000 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 336 057 |
3 336 057 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 049 000 |
9 049 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 042 000 |
9 042 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 000 |
7 000 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 304 783 279 |
1 342 926 918 |
1 508 662 110 |
1 466 618 110 |
38 605 000 |
3 439 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 116 973 737 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 116 973 737 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
1 139 933 972 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
21 453 428 |
21 453 428 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 453 428 |
21 453 428 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 719 340 246 |
1 742 300 481 |
1 763 753 909 |
1 763 753 909 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 024 123 525 |
3 085 227 399 |
3 272 416 019 |
3 230 372 019 |
38 605 000 |
3 439 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 643 072 092 |
1 650 462 695 |
1 837 651 315 |
1 795 657 315 |
38 605 000 |
3 389 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
507 399 502 |
510 409 502 |
507 583 502 |
2 826 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
73 909 931 |
74 391 631 |
74 018 631 |
373 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
710 381 565 |
710 381 565 |
700 031 565 |
10 160 000 |
190 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
755 000 |
5 945 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
201 864 755 |
201 864 755 |
179 364 755 |
22 500 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
176 813 355 |
176 813 355 |
176 813 355 |
176 813 355 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 867 000 |
1 867 000 |
1 867 000 |
1 367 000 |
500 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 684 400 |
23 184 400 |
23 184 400 |
1 184 400 |
22 000 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
155 096 665 |
150 206 942 |
333 903 862 |
333 903 862 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
151 596 665 |
146 706 942 |
333 895 562 |
333 895 562 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 000 |
3 500 000 |
8 300 |
8 300 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 100 736 600 |
1 154 449 871 |
1 154 449 871 |
1 154 399 871 |
50 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
655 081 217 |
681 941 570 |
682 411 570 |
682 361 570 |
50 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
176 106 548 |
176 106 548 |
176 106 548 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
348 541 901 |
375 394 819 |
374 924 819 |
374 924 819 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
162 453 918 |
162 453 918 |
162 453 918 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
|
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 743 808 692 |
2 804 912 566 |
2 992 101 186 |
2 950 057 186 |
38 605 000 |
3 439 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
280 314 833 |
280 314 833 |
280 314 833 |
280 314 833 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 024 123 525 |
3 085 227 399 |
3 272 416 019 |
3 230 372 019 |
38 605 000 |
3 439 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 439 025 413 |
-1 461 985 648 |
-1 483 439 076 |
-1 483 439 076 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
1 439 025 413 |
1 461 985 648 |
1 483 439 076 |
1 483 439 076 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
564 644 288 |
589 531 183 |
590 402 485 |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
507 399 502 |
510 409 502 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 400 |
5 237 707 |
5 237 707 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
73 909 931 |
74 391 631 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
710 381 565 |
710 381 565 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
520 400 000 |
520 400 000 |
611 988 233 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
Működési bevételek |
205 827 591 |
205 827 591 |
270 054 248 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
201 864 755 |
201 864 755 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
155 096 665 |
150 206 942 |
333 903 862 |
|||
|
6.-ból EU-s támogatás |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 291 156 279 |
1 320 996 481 |
1 477 682 673 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 643 072 092 |
1 650 462 695 |
1 837 651 315 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
371 030 094 |
348 580 495 |
357 629 495 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
371 030 094 |
348 580 495 |
357 629 495 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
21 453 428 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 453 428 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
371 030 094 |
348 580 495 |
379 082 923 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
19 114 281 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
1 669 576 976 |
1 856 765 596 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
1 669 576 976 |
1 856 765 596 |
|
Költségvetési hiány: |
351 915 813 |
329 466 214 |
359 968 642 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.11.25. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 303 437 |
8 303 437 |
Beruházások |
655 081 217 |
681 941 570 |
682 411 570 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
3 923 792 |
3 923 792 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
176 106 548 |
176 106 548 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
9 049 000 |
Felújítások |
348 541 901 |
375 394 819 |
374 924 819 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
13 627 000 |
13 627 000 |
13 627 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
162 453 918 |
162 453 918 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
97 113 482 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 627 000 |
21 930 437 |
30 979 437 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 100 736 600 |
1 154 449 871 |
1 154 449 871 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 348 310 152 |
1 393 719 986 |
1 384 670 986 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
745 943 643 |
791 353 477 |
782 304 477 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
602 366 509 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 348 310 152 |
1 393 719 986 |
1 384 670 986 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
261 200 552 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
1 415 650 423 |
1 415 650 423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
1 415 650 423 |
1 415 650 423 |
|
Költségvetési hiány: |
1 087 109 600 |
1 132 519 434 |
1 123 470 434 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
2024. év utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
|
Gesztenye sor gyalogjárda-kerékpárút építés |
2024 |
30 480 000 |
0 |
0 |
|||
|
Szt.István utca parkoló-járda-kerékpárút építés |
51 435 000 |
2023 |
635 000 |
101 600 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
|
|
Petőfi utcai vízrendezés |
2 794 000 |
2024 |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
||
|
Ingatlan vásárlás |
30 000 000 |
2024 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje) |
46 935 898 |
2023 |
45 665 898 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés |
6 444 850 |
2022 |
348 850 |
5 080 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|
|
Rendezési terv átdolgozás |
5 588 000 |
2023 |
5 588 000 |
5 588 000 |
5 588 000 |
||
|
Tervezési díjak |
5 080 000 |
2024 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
|
Rákóczi úti óvoda kerítés építés |
6 477 000 |
2024 |
6 477 000 |
6 477 000 |
6 477 000 |
||
|
Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése |
1 524 000 |
2024 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
|
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson |
62 507 673 |
2022 |
36 478 896 |
25 228 677 |
26 028 777 |
26 028 777 |
|
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat * |
133 228 262 |
2023 |
825 500 |
121 992 680 |
132 402 762 |
132 402 762 |
|
|
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson ** |
113 459 680 |
2023 |
69 518 870 |
43 940 810 |
43 940 810 |
43 940 810 |
|
|
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat *** |
206 635 296 |
2022 |
127 754 256 |
78 881 040 |
78 881 040 |
78 881 040 |
|
|
Dísz tér kialakítás **** |
288 478 000 |
2023 |
15 240 000 |
222 438 000 |
273 238 000 |
273 238 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) |
9 969 500 |
2024 |
9 969 500 |
9 969 500 |
9 969 500 |
||
|
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések |
5 213 350 |
2024 |
5 213 350 |
5 213 350 |
5 213 350 |
||
|
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések |
5 185 636 |
2024 |
4 921 250 |
5 185 636 |
5 185 636 |
||
|
Gondozási Központ eszközbeszerzések |
2 070 100 |
2024 |
2 070 100 |
2 070 100 |
2 070 100 |
||
|
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések |
2 952 750 |
2024 |
2 952 750 |
2 952 750 |
2 952 750 |
||
|
Forgalomcsillapító küszöb kialakítások |
1 651 000 |
2024 |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
|
VP pályázat - Helyi fejlesztések támogatása pályázat |
4 165 139 |
2024 |
4 165 139 |
4 165 139 |
|||
|
Magyar Falu Program - Közterületi fitnesz park bővítése pályázat |
4 379 646 |
2024 |
4 379 646 |
4 379 646 |
|||
|
Vasút u. 1. ház tárolópajta, esőbeálló és kerítés építés |
35 941 000 |
2024 |
35 941 000 |
35 941 000 |
|||
|
Művelődési Ház felújítás (önerős) - berendezési tárgyak |
470 000 |
2024 |
470 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 032 585 780 |
296 467 270 |
707 501 157 |
735 648 510 |
736 118 510 |
||
|
* fordított áfával |
-22 766 940 |
-24 053 940 |
-24 053 940 |
||||
|
** fordított áfával |
-6 377 000 |
-6 377 000 |
-6 377 000 |
||||
|
*** fordított áfával |
-16 148 000 |
-16 148 000 |
-16 148 000 |
||||
|
**** fordított áfával |
-7 128 000 |
-7 128 000 |
-7 128 000 |
||||
|
Beruházás összesen: |
655 081 217 |
681 941 570 |
682 411 570 |
||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
2024.év utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
|
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai (áthúzódó) |
190 901 |
2024 |
190 901 |
190 901 |
190 901 |
||
|
Fenyő utca útfelújítás |
15 240 000 |
2024 |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
Rákóczi Ferenc utca gyalogjárda-kerékpárút felújítás |
30 734 000 |
2024 |
31 750 000 |
30 734 000 |
30 734 000 |
||
|
Petőfi utca útfelújítás |
10 048 260 |
2024 |
12 700 000 |
10 048 260 |
10 048 260 |
||
|
Béke utca - Kassai utca közötti út felújítás |
11 874 500 |
2024 |
25 400 000 |
11 874 500 |
11 874 500 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épület homlokzati festés |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
|
Gondozási Központ épület felújítási munkái |
176 055 633 |
2022 |
163 355 633 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
|
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat |
162 773 918 |
2022 |
320 000 |
166 751 000 |
162 453 918 |
162 453 918 |
|
|
Művelődési Ház felújítás (önerős) |
38 417 000 |
2024 |
45 000 000 |
38 887 000 |
38 417 000 |
||
|
Vasút u. 1. ház felújítás * |
47 101 740 |
2024 |
44 450 000 |
47 101 740 |
47 101 740 |
||
|
Gesztenye sor gyalogjárda felújítás |
30 480 000 |
2024 |
30 480 000 |
30 480 000 |
|||
|
Soproni utca gyalogjárda felújítás |
9 398 000 |
2024 |
9 398 000 |
9 398 000 |
|||
|
Szent Imre utca útfelújítás |
2 476 500 |
2024 |
2 476 500 |
2 476 500 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
538 600 452 |
163 675 633 |
357 991 901 |
375 394 819 |
374 924 819 |
||
|
* fordított áfával |
-9 450 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítás összesen: |
348 541 901 |
375 394 819 |
374 924 819 |
||||
6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Értékpapír értékesítés |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 183 167 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
- |
2 890 808 145 |
||
|
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 145 368 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
2 853 009 145 |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.11.25. |
589 531 183 |
2 284 400 |
8 303 437 |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 218 358 231 |
1 126 717 535 |
- |
602 366 509 |
- |
2 947 442 275 |
||
|
Kötelező feladatok |
586 092 183 |
2 284 400 |
8 303 437 |
481 633 000 |
84 212 211 |
13 627 000 |
1 176 152 231 |
1 126 717 535 |
602 366 509 |
2 905 236 275 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok |
38 767 000 |
38 767 000 |
38 767 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.12.31. |
590 402 485 |
2 284 400 |
8 303 437 |
611 988 233 |
118 285 799 |
9 049 000 |
- |
13 627 000 |
1 353 940 354 |
1 126 717 535 |
21 453 428 |
602 366 509 |
- |
3 104 477 826 |
||
|
Kötelező feladatok |
586 963 485 |
2 284 400 |
8 303 437 |
573 383 233 |
118 285 799 |
9 049 000 |
- |
13 627 000 |
1 311 896 354 |
1 126 717 535 |
21 453 428 |
602 366 509 |
- |
3 062 433 826 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
38 605 000 |
38 605 000 |
38 605 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
370 000 |
1 800 000 |
- |
- |
138 816 925 |
140 986 925 |
||
|
Kötelező feladatok |
370 000 |
370 000 |
1 800 000 |
135 377 925 |
137 547 925 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.11.25. |
- |
2 953 307 |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
3 323 307 |
2 027 425 |
- |
- |
139 959 925 |
145 310 657 |
||
|
Kötelező feladatok |
2 953 307 |
370 000 |
3 323 307 |
2 027 425 |
136 520 925 |
141 871 657 |
||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.12.31. |
- |
2 953 307 |
- |
- |
410 642 |
- |
- |
- |
3 363 949 |
2 027 425 |
- |
- |
141 512 583 |
146 903 957 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
2 953 307 |
- |
- |
410 642 |
- |
- |
- |
3 363 949 |
2 027 425 |
- |
- |
138 073 583 |
143 464 957 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 300 000 |
- |
- |
212 240 966 |
328 167 626 |
||
|
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 300 000 |
212 240 966 |
328 167 626 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód. ei . 2024.11.25. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 735 046 |
- |
- |
215 415 966 |
331 777 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 735 046 |
215 415 966 |
331 777 672 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód. ei. 2024.12.31. |
- |
- |
- |
- |
133 871 873 |
- |
- |
- |
133 871 873 |
6 735 046 |
- |
- |
192 119 953 |
332 726 872 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
133 871 873 |
- |
- |
- |
133 871 873 |
6 735 046 |
- |
- |
192 119 953 |
332 726 872 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
2 600 000 |
- |
- |
305 592 525 |
319 571 245 |
||
|
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
2 600 000 |
305 592 525 |
319 571 245 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2024.11.25. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
3 054 312 |
- |
- |
308 136 525 |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
3 054 312 |
308 136 525 |
322 569 557 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.12.31. |
- |
- |
- |
- |
16 726 676 |
- |
- |
- |
16 726 676 |
3 054 312 |
- |
- |
302 788 569 |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
16 726 676 |
- |
- |
- |
16 726 676 |
3 054 312 |
- |
- |
302 788 569 |
322 569 557 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 000 000 |
- |
- |
63 909 598 |
65 149 598 |
||
|
Kötelező feladatok |
240 000 |
240 000 |
1 000 000 |
63 909 598 |
65 149 598 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.11.25. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
- |
- |
66 671 598 |
68 311 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 399 654 |
66 671 598 |
68 311 252 |
||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.12.31. |
- |
- |
- |
- |
759 258 |
- |
- |
- |
759 258 |
1 399 654 |
- |
- |
67 101 540 |
69 260 452 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
759 258 |
- |
- |
- |
759 258 |
1 399 654 |
- |
- |
67 101 540 |
69 260 452 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
|
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 266 984 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
- |
3 024 123 525 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2024.11.25. |
589 531 183 |
5 237 707 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 342 926 918 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
730 184 014 |
3 815 411 413 |
||
|
Kötelező feladatok |
586 092 183 |
5 237 707 |
8 303 437 |
481 633 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 300 720 918 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
726 745 014 |
3 769 766 413 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
- |
38 767 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 730 184 014 |
- 730 184 014 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
589 531 183 |
5 237 707 |
8 303 437 |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 342 926 918 |
1 139 933 972 |
- |
602 366 509 |
- |
3 085 227 399 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2024.12.31. |
590 402 485 |
5 237 707 |
8 303 437 |
611 988 233 |
270 054 248 |
9 049 000 |
- |
13 627 000 |
1 508 662 110 |
1 139 933 972 |
21 453 428 |
602 366 509 |
703 522 645 |
3 975 938 664 |
||
|
Kötelező feladatok |
586 963 485 |
5 237 707 |
8 303 437 |
573 383 233 |
270 054 248 |
9 049 000 |
- |
13 627 000 |
1 466 618 110 |
1 139 933 972 |
21 453 428 |
602 366 509 |
700 083 645 |
3 930 455 664 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
38 605 000 |
- |
- |
- |
- |
38 605 000 |
- |
- |
- |
- |
38 605 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 703 522 645 |
- 703 522 645 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
590 402 485 |
5 237 707 |
8 303 437 |
611 988 233 |
270 054 248 |
9 049 000 |
- |
13 627 000 |
1 508 662 110 |
1 139 933 972 |
21 453 428 |
602 366 509 |
- |
3 272 416 019 |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||||||
|
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
Értékpapír |
intézmény- |
|||||||
|
s z á m |
||||||||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
44 703 600 |
6 624 020 |
392 865 108 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
804 354 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 889 933 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
2 890 808 145 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
382 705 108 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
769 994 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 855 573 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
2 853 009 145 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 200 000 |
500 000 |
18 500 000 |
34 360 000 |
- |
34 360 000 |
34 360 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2024.11.25. |
44 703 600 |
6 624 020 |
387 816 076 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
150 206 942 |
797 915 393 |
666 519 734 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
1 936 943 428 |
19 114 281 |
261 200 552 |
730 184 014 |
2 947 442 275 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
377 656 076 |
593 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
150 206 942 |
759 148 393 |
666 519 734 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
1 898 176 428 |
19 114 281 |
261 200 552 |
726 745 014 |
2 905 236 275 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
6 107 000 |
500 000 |
22 000 000 |
38 767 000 |
- |
38 767 000 |
38 767 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2024.12.31. |
44 703 600 |
6 624 020 |
387 816 076 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
333 903 862 |
981 612 313 |
666 989 734 |
374 924 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
2 120 640 348 |
19 114 281 |
261 200 552 |
703 522 645 |
3 104 477 826 |
||
|
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
377 656 076 |
755 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
333 903 862 |
943 007 313 |
666 989 734 |
374 924 819 |
97 113 482 |
1 139 028 035 |
2 082 035 348 |
19 114 281 |
261 200 552 |
700 083 645 |
3 062 433 826 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 945 000 |
500 000 |
22 000 000 |
38 605 000 |
- |
38 605 000 |
38 605 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
102 422 500 |
13 911 425 |
19 731 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 065 675 |
4 921 250 |
- |
- |
4 921 250 |
140 986 925 |
- |
- |
- |
140 986 925 |
||
|
Kötelező feladatok |
99 556 500 |
13 538 425 |
19 581 750 |
132 676 675 |
4 871 250 |
4 871 250 |
137 547 925 |
137 547 925 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2024.11.25. |
104 376 002 |
14 207 260 |
21 541 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 125 021 |
5 185 636 |
- |
- |
5 185 636 |
145 310 657 |
- |
- |
- |
145 310 657 |
||
|
Kötelező feladatok |
101 510 002 |
13 834 260 |
21 391 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 736 021 |
5 135 636 |
- |
- |
5 135 636 |
141 871 657 |
- |
- |
- |
141 871 657 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2024.12.31. |
105 786 002 |
14 390 560 |
21 541 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
141 718 321 |
5 185 636 |
- |
- |
5 185 636 |
146 903 957 |
- |
- |
- |
146 903 957 |
||
|
Kötelező feladatok |
102 960 002 |
14 017 560 |
21 351 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
138 329 321 |
5 135 636 |
- |
- |
5 135 636 |
143 464 957 |
- |
- |
- |
143 464 957 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
2 826 000 |
373 000 |
190 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
- |
- |
- |
- |
- |
326 097 526 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
328 167 626 |
- |
- |
- |
328 167 626 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
326 097 526 |
2 070 100 |
2 070 100 |
328 167 626 |
328 167 626 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód.ei. 2024.11.25. |
139 014 000 |
18 883 899 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
329 707 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
331 777 672 |
- |
- |
- |
331 777 672 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
329 707 572 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
331 777 672 |
- |
- |
- |
331 777 672 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Gondozási Központ mód.ei. 2024.12.31. |
139 854 000 |
18 993 099 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
330 656 772 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
332 726 872 |
- |
- |
- |
332 726 872 |
||
|
Kötelező feladatok |
139 854 000 |
18 993 099 |
171 809 673 |
- |
- |
- |
- |
- |
330 656 772 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
332 726 872 |
- |
- |
- |
332 726 872 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
- |
- |
- |
- |
- |
314 357 895 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
319 571 245 |
- |
- |
- |
319 571 245 |
||
|
Kötelező feladatok |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
314 357 895 |
5 213 350 |
5 213 350 |
319 571 245 |
319 571 245 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.11.25. |
189 357 900 |
30 042 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
189 357 900 |
30 042 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.12.31. |
189 277 900 |
30 122 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Kötelező feladatok |
189 277 900 |
30 122 154 |
97 956 153 |
- |
- |
- |
- |
- |
317 356 207 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
322 569 557 |
- |
- |
- |
322 569 557 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 196 848 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
65 149 598 |
- |
- |
- |
65 149 598 |
||
|
Kötelező feladatok |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
62 196 848 |
2 952 750 |
2 952 750 |
65 149 598 |
65 149 598 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2024.11.25. |
29 948 000 |
4 152 598 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
65 358 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
68 311 252 |
- |
- |
- |
68 311 252 |
||
|
Kötelező feladatok |
29 948 000 |
4 152 598 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
65 358 502 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
68 311 252 |
- |
- |
- |
68 311 252 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2024.12.31. |
30 788 000 |
4 261 798 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 307 702 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
69 260 452 |
- |
- |
- |
69 260 452 |
||
|
Kötelező feladatok |
30 788 000 |
4 261 798 |
31 257 904 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 307 702 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
69 260 452 |
- |
- |
- |
69 260 452 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
|
Kötelező feladatok |
500 148 000 |
72 907 096 |
696 306 576 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
1 605 323 092 |
655 031 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 686 600 |
2 706 009 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 200 000 |
- |
500 000 |
18 500 000 |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 024 123 525 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2024.11.25. |
507 399 502 |
73 909 931 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
150 206 942 |
1 650 462 695 |
681 941 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 804 912 566 |
19 114 281 |
261 200 552 |
730 184 014 |
3 815 411 413 |
||
|
Kötelező feladatok |
504 533 502 |
73 536 931 |
700 071 565 |
593 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
150 206 942 |
1 608 306 695 |
681 891 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 399 871 |
2 762 706 566 |
19 114 281 |
261 200 552 |
726 745 014 |
3 769 766 413 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
6 107 000 |
- |
500 000 |
22 000 000 |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
- |
38 767 000 |
- |
- |
- |
38 767 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 730 184 014 |
- 730 184 014 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
507 399 502 |
73 909 931 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
150 206 942 |
1 650 462 695 |
681 941 570 |
375 394 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 804 912 566 |
19 114 281 |
261 200 552 |
- |
3 085 227 399 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2024.12.31. |
510 409 502 |
74 391 631 |
710 381 565 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
23 184 400 |
333 903 862 |
1 837 651 315 |
682 411 570 |
374 924 819 |
97 113 482 |
1 154 449 871 |
2 992 101 186 |
19 114 281 |
261 200 552 |
703 522 645 |
3 975 938 664 |
||
|
Kötelező feladatok |
507 583 502 |
74 018 631 |
700 031 565 |
755 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
333 903 862 |
1 795 657 315 |
682 361 570 |
374 924 819 |
97 113 482 |
1 154 399 871 |
2 950 057 186 |
19 114 281 |
261 200 552 |
700 083 645 |
3 930 455 664 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 945 000 |
- |
500 000 |
22 000 000 |
- |
38 605 000 |
- |
- |
- |
- |
38 605 000 |
- |
- |
- |
38 605 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
2 826 000 |
373 000 |
190 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 703 522 645 |
- 703 522 645 |
||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményeiENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 2024. évben |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
||||||||||||
|
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
2 órás |
átszámítva 8 órásra, |
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
2 órás |
átszámítva 8 órásra, |
||
|
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
||||||
|
Szabadidőközpont |
Művelődési Ház szakmai |
12 |
2 |
1 |
2,5 |
12 |
2 |
2 |
|||||
|
3 |
1 |
0,13 |
|||||||||||
|
9 |
1 |
0,75 |
|||||||||||
|
Technikai |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Könyvtár |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Összesen |
4 |
0 |
1 |
0 |
4,5 |
5 |
0 |
1 |
0 |
4,88 |
|||
|
Gondozási |
Intézményvezető |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
||||||
|
Bentlakásos szakmai |
12 |
7 |
1 |
2 |
1 |
9 |
12 |
7 |
1 |
2 |
1 |
9 |
|
|
Bentlakásos technikai |
12 |
6 |
6 |
12 |
6 |
6 |
|||||||
|
Nappali szakmai |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
|||||
|
Házi segítségnyújtás |
12 |
2 |
2 |
12 |
2 |
2 |
|||||||
|
Szociális étkeztetés |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Összesen |
18 |
2 |
3 |
1 |
21,25 |
18 |
2 |
3 |
1 |
21,25 |
|||
|
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde |
Óvoda szakmai, óvónő |
12 |
14 |
1 |
14,75 |
12 |
14 |
14 |
|||||
|
8 |
1 |
0,5 |
|||||||||||
|
4 |
1 |
0,33 |
|||||||||||
|
Óvodai munkát segítő |
12 |
10 |
10 |
12 |
10 |
10 |
|||||||
|
Bölcsőde szakmai |
12 |
2 |
2 |
12 |
2 |
2 |
|||||||
|
Bölcsőde dajka |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Összesen |
27 |
1 |
0 |
0 |
27,75 |
28 |
1 |
0 |
0 |
27,83 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
Igazgatás |
12 |
7 |
7 |
12 |
7 |
7 |
||||||
|
Pénzügy |
12 |
5 |
5 |
12 |
5 |
5 |
|||||||
|
Adó |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
|||||||
|
Technikai |
12 |
1 |
0,75 |
12 |
1 |
0,75 |
|||||||
|
Összesen |
13 |
1 |
0 |
0 |
13,75 |
13 |
1 |
0 |
0 |
13,75 |
|||
|
Önkormányzat |
Polgármester |
12 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
||||||
|
Város, községgazdálkodás |
12 |
4 |
1 |
4,25 |
12 |
4 |
1 |
4,25 |
|||||
|
Védőnői ellátás technikai |
12 |
1 |
0,25 |
12 |
1 |
0,25 |
|||||||
|
Összesen |
5 |
0 |
0 |
2 |
5,5 |
5 |
0 |
0 |
2 |
5,5 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
12 |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
5,5 |
5,5 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
72,75 |
73,21 |
|||||||||||
9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
320 900 |
320 900 |
320 900 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
320 900 |
320 900 |
320 900 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
170 900 |
170 900 |
170 900 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
320 900 |
320 900 |
320 900 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
320 900 |
320 900 |
320 900 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
959 100 |
159 000 |
159 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
25 228 677 |
26 028 777 |
26 028 777 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
26 187 777 |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
26 187 777 |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
26 187 777 |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 187 777 |
26 187 777 |
26 187 777 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
31 982 340 |
31 982 340 |
33 269 340 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
99 225 740 |
99 225 740 |
108 348 822 |
|
K7. Felújítások |
166 751 000 |
166 751 000 |
162 453 918 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
297 959 080 |
297 959 080 |
304 072 080 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
292 037 179 |
292 037 179 |
292 037 179 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
5 921 901 |
5 921 901 |
12 034 901 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
297 959 080 |
297 959 080 |
304 072 080 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
297 959 080 |
297 959 080 |
304 072 080 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
9 016 900 |
9 016 900 |
9 016 900 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
37 563 810 |
37 563 810 |
37 563 810 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
46 580 710 |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
46 580 710 |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
46 580 710 |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 580 710 |
46 580 710 |
46 580 710 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
Módosított előirányzat 2024.05.27. |
Módosított előirányzat 2024.09.23. |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
7 595 |
9 068 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
4 166 612 |
4 165 139 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
4 174 207 |
4 174 207 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
3 923 792 |
3 923 792 |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
250 415 |
250 415 |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
4 174 207 |
4 174 207 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 174 207 |
4 174 207 |
A 2. § (1) bekezdése a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § i) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.