Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.29.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
RÉSZLETES INDOKLÁS
Tisztelt Képviselő Testület!
Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé a következők miatt:
1. Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.
1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2023. december és 2024. január-március hónapokra 5.556.398 Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.
Bevétel Önkormányzat
Szociális feladatok támogatása 5.556.398 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 5.556.398 Ft
1.
1. A kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcím esetén a kulturális és innovációs miniszter döntött a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés 2024. évi kiegészítő támogatásáról, melyet a kincstár a márciusi nettó finanszírozástól kezdve havonta folyósít. A támogatási bevétel tartalékba helyezhető, mivel kiadási oldalon a bérek a jogszabálynak megfelelően betervezésre kerültek.
Bevétel Önkormányzat
Kulturális feladatok támogatása 434.824 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 434.824 Ft
1.
1. A 2024. évi helyi önkormányzati és Európai parlamenti választások lebonyolításának pénzügyi fedezetére a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 756.750 Ft támogatást kapott május hónapban, mely a dologi kiadásokat fedezi. (A személyi kiadásokra járó támogatás utalására majd a választás napját közvetlenül megelőző napokban kerül sor.) A megfelelő dologi kiadások megemelésre kerültek a bevételi előirányzattal szemben.
Bevétel Polg.Hiv.
Egyéb műk.c.tám.bev.áht belülről 756.750 Ft
Kiadás Polg.Hiv.
Dologi kiadások 490.050 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés 266.700 Ft
1. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások
1. A 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben elfogadott maradvány összegére korrigálni szükséges a 2024. évi előirányzatokat. A 2023. évi költségvetési maradvány nagy része a 2024. évi költségvetési rendeletben már betervezésre került.
Az intézmények esetében a maradvány-különbözet összegével azonos összegben a dologi kiadások kiadási előirányzatai kerülnek emelésre, az Önkormányzatnál a maradvány-különbözet az általános tartalékba kerül.
1. A Képviselő-testület 18/2024. (III.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a Szabadidőközpont és Könyvtár intézménynél a kulturális szervezői álláshelyet további 0,5 fő álláshellyel megemeli 2024. április 1-jei hatállyal.
Kiadás Önkormányzat
Irányító szervi támogatás SZKK 2.127.000 Ft
Tartalék - 2.127.000 Ft
Bevétel SZKK
Irányító szervi támogatás bevétele 2.127.000 Ft
Kiadás SZKK
Személyi jellegű kiadások 1.870.000 Ft
Járulékok 257.000 Ft
1. A Képviselő-testület 23/2024. (IV.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a Pleidelsheimi Kerékpár Egyesületet ért tűzkár miatt a szervezet részére 500.000 Ft támogatást nyújt a tartalék előirányzat terhére.
Kiadás Önkormányzat
Egyéb műk.c.támogatás Áht kívülre 500.000 Ft
Tartalék - 500.000 Ft
1. Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések 2024 című pályázatára, melynek keretében 4.379.645 Ft támogatásban részesült a Közterületi fitnesz park bővítésére a Vásártéren.
Bevétel Önkormányzat
Egyéb felh.c.támogatás áht belülről 4.379.645 Ft
Kiadás Önkormányzat
Beruházások 4.379.645 Ft
1. Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be az Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása pályázatára, melynek keretében 3.923.792 Ft támogatásban részesült a városfenntartási telephely napelemes rendszer kiépítésére, illetve projektorok és bútorok vásárlására az intézményeknek.
Bevétel Önkormányzat
Egyéb felh.c.támogatás áht belülről 3.923.792 Ft
Kiadás Önkormányzat
Dologi kiadások 7.595 Ft
Beruházások 4.166.612 Ft
Tartalék (önrész) - 250.415 Ft
1. A Bezerédy Amália Óvoda és Bölcsődében szükségessé vált, hogy a 2024/2025. tanévtől a meglévő 6 órás óvónői státusz 8 órásra változzon a feladatellátás megkönnyítése végett.
Kiadás Önkormányzat
Irányító szervi támogatás BA 639.000 Ft
Tartalék - 639.000 Ft
Bevétel BA
Irányító szervi támogatás bevétele 639.000 Ft
Kiadás SZKK
Személyi jellegű kiadások 562.000 Ft
Járulékok 77.000 Ft
1. A Dísz tér kialakítása beruházás közbeszerzésének indításához szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítás a Szent István utcai parkoló-járda-kerékpárút építés beruházási jogcímről.
Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Dísz tér kialakítása 50.800.000 Ft
Szt.István utca parkoló-járda-kerékpárút építés -50.800.000 Ft
1. Saját hatáskörben hozott döntések
1.
1. A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:
Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Lukinich-Vásártér-Herceg-híd közvilágítás építés 1.016.000 Ft
Forgalomcsillapító küszöb kialakítások 1.651.000 Ft
Felújítások
Vasút u. 1. ház felújítás 2.651.740 Ft
Szent Imre utca útfelújítás 2.476.500 Ft
Soproni utca gyalogjárda felújítás 9.398.000 Ft
Petőfi utca útfelújítás -2.651.740 Ft
Rákóczi F. utca gyalogjárda és kerékpárút felújítás -1.016.000 Ft
Béke utca - Kassai utca közötti út felújítás -13.525.500 Ft
Az eredetileg a beruházási jogcímeknél tervezett „Gesztenye sor gyalogjárda-kerékpárút építés” megvalósítása során a gyalogjárda került felújításra, új építés nem történt, így önálló jogcímként a felújítások között jelenik meg a rendeletben a számvitelnek megfelelően.
A TOP_PLUSZ Helyi gazdaságfejlesztés pályázat költségvetésében az Ipartelepi úti közvilágításnál átcsoportosítás történt, így az előirányzatokon is át kellett ezt vezetni:
Kiadás Önkormányzat
Beruházások 800.100 Ft
Dologi kiadások -800.100 Ft
Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.