Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a többször módosított az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 25

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.25.

a többször módosított az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletének második módosítása vált szükségessé a következők miatt:

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2024. április-május-június hónapokra 4.122.170 Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 4.122.170 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 4.122.170 Ft

1. Az állami támogatások májusi módosítása következtében 5.671.070 Ft támogatási pótigény keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Önkormányzati hivatal működési támogatása - 710.000 Ft

Köznevelési feladatok támogatása 4.210.670 Ft

Szociális feladatok támogatása 2.159.400 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 11.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 5.671.070 Ft

1. A 2023. évi állami támogatások elszámolásából 2.519.556 Ft-ot utalt át a Magyar Államkincstár az Önkormányzat számlájára május hónapban.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 2.519.556 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 2.519.556 Ft

1. A 2024. évi helyi önkormányzati és Európai parlamenti választásokkal kapcsolatos személyi kiadások fedezete (1.998.103 Ft) is megérkezett a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal számlájára. A választásra kapott támogatás elszámolását követően, augusztus hónapban pedig megérkezett a póttámogatás (198.454 Ft) is a még felmerülő egyéb kiadásokra. Előirányzat átcsoportosításra is szükség volt a választási kiemelt előirányzatok között a tényleges felhasználás rovatainak megfelelően.

Bevétel Polg.Hiv.

Egyéb műk.c.tám.bev.áht belülről 2.196.557 Ft

Kiadás Polg.Hiv.

Személyi kiadások 1.953.502 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 295.835 Ft

Dologi kiadások -50.466 Ft

Tárgyi eszköz beszerzés -2.314 Ft

1. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1. A Képviselő-testület 40/2024. (VI.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a Fertőszentmiklósi Sport Egyesület 2024. évre szóló támogatását 3.000.000 Ft-tal megnöveli az általános tartalék terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.c.tám. ÁHT kívülre 3.000.000 Ft

Tartalék - 3.000.000 Ft

1. Önkormányzatunk újabb sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő „Magyar-magyar közösségek tevékenységek támogatása” című pályázatára, melynek keretében 2.000.000 Ft támogatásban részesült a Testvértelepülési találkozók támogatására egy újabb Erdélyi útra.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.c.támogatás áht belülről 2.000.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 2.000.000 Ft

1. A TOP_PLUSZ Élhető települések pályázatnál előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak miatt: a Művelődési Ház felújítása keretében megvásárlásra kerülő eszközök a számvitelnek megfelelően a beruházási kiadások kiemelt előirányzatára kerülnek, a fordított áfát a dologi kiadások között szükséges kimutatni, illetve az új zebra kialakítása is a beruházási kiadásokat növeli.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások (TOP Élhető) 9.123.082 Ft

Felújítások (TOP Élhető) -10.410.082 Ft

Dologi kiadások (TOP Élhető) 1.287.000 Ft

1. A VP Leader pályázat keretében is szükséges az előirányzat átcsoportosítás a támogatási összeg felhasználásának megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások (VP) -1.473 Ft

Dologi kiadások (VP) 1.473 Ft

1. A közüzemi díjak előirányzatát minden intézménynél emelni szükséges, ugyanis egyrészről a vízdíj ára a nem lakossági fogyasztóknak jelentősen megemelkedett (kivétel a bentlakásos szociális intézményünk), másrészről a gázdíjaknál szolgáltató váltás történt a közbeszerzés következtében, emiatt a gáz árában is jelentős emelkedés történt. Ami leginkább indokolja az előirányzat emelést, hogy az új gázszolgáltató későn küldte a tavalyi időszakot érintő számláit, emiatt három havi gáz árával többet kell kifizetnünk az idei évben.

Kiadás Önkormányzat

Intézményfinanszírozás (BA, GK, PH, SZKK) 6.858.000 Ft

Dologi kiadások

Közüzemi díjak ÖNK 635.000 Ft

Közvetített szolgáltatások ÖNK 1.270.000 Ft

Tartalék - 8.763.000 Ft

1. A Vasút utcai ház későbbi funkcióját figyelembe véve szükségessé válik egy színpad és egy tárolópajta megépítése, illetve a szomszédos házaktól elválasztó kerítés felhúzása is feltétlenül szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Vasút u. 1. ház tárolópajta, színpad és kerítés építés 35.941.000 Ft

Tartalék -35.941.000 Ft

1. Saját hatáskörben hozott döntések

---

Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.