Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a többször módosított az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 26

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.08.26.

a többször módosított az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének második módosítása vált szükségessé a következők miatt:

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2025. április-május-június hónapokra 4.491.335 Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 4.491.335 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 4.491.335 Ft

1. Az állami támogatások májusi módosítása következtében 14.029.083 Ft támogatási pótigény keletkezett. Ezen összeg tartalmazza a köztisztviselői bérek 2025. július 1-jétől megvalósuló átlag 15%-os emelésének fedezetét, illetve a pedagógusok és pedagógus végzettségű nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők teljesítményértékelésének elismeréséhez a finanszírozást. Ez utóbbi emelés 2025. szeptember 1-jétől valósul meg differenciált módon az értékelés eredményének függvényében. A béremelésekhez célzott állami támogatás összege intézményfinanszírozás útján érkezik meg az intézményekhez.

Bevétel Önkormányzat

Önkormányzati hivatal működési támogatása 8.626.500 Ft

Köznevelési feladatok támogatása 4.128.234 Ft

Szociális feladatok támogatása - 372.600 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1.646.949 Ft

Kiadás Önkormányzat

Intézményfinanszírozás Polg.Hiv. 8.626.500 Ft

Intézményfinanszírozás Óvoda 1.530.000 Ft

Tartalék 3.872.583 Ft

Bevétel Polg.Hiv.

Intézményfinanszírozás 8.626.500 Ft

Kiadás Polg.Hiv.

Személyi juttatások 7.634.071 Ft

Munkaadókat terheló járulékok és szochó 992.429 Ft

Bevétel Óvoda

Intézményfinanszírozás 1.530.000 Ft

Kiadás Óvoda

Személyi juttatások 1.353.982 Ft

Munkaadókat terheló járulékok és szochó 176.018 Ft

1. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás július végén megérkezett az önkormányzat számlájára, melynek összege 1.573.530 Ft. Az ehhez szükséges önerőt a költségvetés már tartalmazza. A költségvetésben a támogatási bevételt, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások kiemelt előirányzatot az üzemeltetési kiadások rovaton növelni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Műk.c.költségvetési tám. és kiegészítő tám. 1.573.530 Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások – tűzifa vásárlás 1.573.530 Ft

1. A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott állami támogatás augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás az augusztusi nettó finanszírozástól kezdve havonta érkezik az önkormányzathoz. Mivel polgármester úr bérét – és a megfelelő kiadási előirányzatokat - már július 1-jével szükséges volt megemelni (jogszabály illetve az 51/2025.(VI.30.) KT határozat alapján), így ezen utólag érkező bevétel tartalékba helyezhető.

Bevétel Önkormányzat

Helyi önk.működésének ált.támogatása 2.795.457 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 2.795.457 Ft

1. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1. A Képviselő-testület 44/2025. (V.26.) számú KT határozatával döntött arról, hogy a közvilágítás korszerűsítése keretében összesen 239 darab közvilágítási lámpatestet cserél le energiatakarékos LED-es lámpatestekre. A szükséges összeget a költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Közvilágítás korszerűsítése 25.097.899 Ft

Tartalék - 25.097.899 Ft

1. A Képviselő-testület 48/2025. (VI.30.) számú KT határozatával döntött arról, hogy vállalja két, Fertőszentmiklóson lakó gyermek soproni nyári napközis táborban való részvételéhez kapcsolódó költségek megtérítését a Soproni Tankerületi Központnak.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.c.tám.áht belülre 119.000 Ft

Tartalék - 119.000 Ft

1. A Képviselő-testület 51/2025. (VI.30.) számú KT határozatában rögzítette az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg Fertőszentmiklós város polgármesterét 2025. július 1-jétől. A polgármesteri illetmény és költségtérítés kötelezően alkalmazandó új összege alapján számított év végéig várható többletkiadást a megfelelő kiadási előirányzatokon is át kellett vezetni.

Kiadás Önkormányzat

Választott tisztségviselők juttatásai 1.038.990 Ft

Tartalék - 1.038.990 Ft

1. A TOP_PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat keretében az okoszebrák közvilágításra való rákötése során nem várt összegű többletkiadás jelentkezett az E.ON felé, melyhez a pótelőirányzat biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048

Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért 516.492 Ft

Tartalék - 516.492 Ft

1. Saját hatáskörben hozott döntések

1. A költségvetési rendelet 3. § h. pontja szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Az E.ON értékesítette, minimális ellenérték fejében átruházta az önkormányzatra a tulajdonában lévő régi közvilágítási lámpafejeket, melyek, ha megvalósul a közvilágítás korszerűsítése – várhatóan jövő január közepére - majd leselejtezésre kerülnek.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Közvilágítás korszerűsítése 200.558 Ft

Tartalék - 200.558 Ft

Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.